Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0027/17 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 36,50 € | 02.03.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | strava-réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 175,20 € | 02.03.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 550,00 € | 02.03.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 02.03.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 123,17 € | 01.03.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALLTEK print, Milan Bobák | 43961037 | 92,74 € | 28.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,00 € | 27.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | maturitné tlačivá a vysvedčenia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 102,50 € | 16.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,28 € | 08.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 634,48 € | 08.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALLTEK print, Milan Bobák | 43961037 | 53,87 € | 08.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 550,00 € | 07.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 07.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 26,29 € | 03.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 03.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | strava-SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 31,80 € | 02.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 39,75 € | 02.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | strava-réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 190,80 € | 02.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,01 € | 27.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | vyúčtovanie vodného a stočného | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 69,10 € | 27.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra |