Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2913
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 29.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,00 € | 29.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 131,51 € | 29.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 11,71 € | 29.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Michal Panák | 473322271 | 103,87 € | 24.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | kontrola a oprava HP a hydrantov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 161,65 € | 22.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | toner | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALLTEK print, Milan Bobák | 43961037 | 18,00 € | 18.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | deratizácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Daniel Zubaj - DERO | 47667079 | 35,00 € | 11.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 392,00 € | 10.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,16 € | 09.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 24,78 € | 03.05.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 03.05.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 550,00 € | 03.05.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 02.05.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 35,60 € | 28.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,50 € | 28.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 213,60 € | 28.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,00 € | 27.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | zrážková voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 182,47 € | 27.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0004/17 | deratizácia školských priestorov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Daniel Zubaj - DERO | 47667079 | 24,00 € | 25.04.2017 | 25.04.2017 | Objednávka |