Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0063/17 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 392,00 € | 10.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,16 € | 09.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 24,78 € | 03.05.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 03.05.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 550,00 € | 03.05.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 02.05.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 35,60 € | 28.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,50 € | 28.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 213,60 € | 28.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,00 € | 27.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | zrážková voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 182,47 € | 27.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0004/17 | deratizácia školských priestorov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Daniel Zubaj - DERO | 47667079 | 24,00 € | 25.04.2017 | 25.04.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0052/17 | fixky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 28,08 € | 24.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0003/17 | kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 0,00 € | 24.04.2017 | 24.04.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0051/17 | publikácia Mzdy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 62,45 € | 21.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 495,23 € | 11.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 25,54 € | 06.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | čipy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 30,00 € | 06.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0002/17 | čierny toner HP CF410 X, 6500 strán | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | HMPRINT | 46306013 | 127,50 € | 06.04.2017 | 06.04.2017 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0047/17 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 27,06 € | 05.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |