Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2913
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0111/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 9,89 € | 21.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 26,83 € | 09.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 199,46 € | 07.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | vyúčtovacia fa za vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 576,73 € | 07.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 550,00 € | 04.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 03.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | revízia telocvične | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ladislav Mečiar | 34678859 | 230,00 € | 01.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 9,89 € | 26.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 29,82 € | 13.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 245,40 € | 12.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 26,08 € | 07.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | zrážková voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 184,69 € | 07.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | tlačivá | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 68,84 € | 04.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 550,00 € | 04.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 35,80 € | 03.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,75 € | 03.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 214,80 € | 03.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 03.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | revízia elektro | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 360,00 € | 03.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,00 € | 27.06.2017 | 14.08.2017 | Faktúra |