Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2673

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0172/15 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 28,00 € 04.12.2015 08.12.2015 Faktúra
DFBV/0173/15 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 35,00 € 04.12.2015 08.12.2015 Faktúra
DFBV/0170/15 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 160,00 € 04.12.2015 08.12.2015 Faktúra
DFBV/0171/15 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 245,00 € 04.12.2015 08.12.2015 Faktúra
DFBV/0169/15 noviny SME Gymnázium Karola Štúra 17050197 PETIT PRESS 35790253 195,00 € 03.12.2015 08.12.2015 Faktúra
DFBV/0167/15 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 149,35 € 02.12.2015 08.12.2015 Faktúra
DFBV/0168/15 toner Gymnázium Karola Štúra 17050197 RESIST 45891095 10,68 € 02.12.2015 08.12.2015 Faktúra
DFBV/0166/15 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 906,00 € 02.12.2015 08.12.2015 Faktúra
DFBV/0174/15 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 15,86 € 02.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFBV/0176/15 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 26,96 € 01.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFBV/0165/15 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,00 € 30.11.2015 08.12.2015 Faktúra
DFBV/0164/15 noviny PRAVDA Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenská pošta 36631124 152,71 € 25.11.2015 03.12.2015 Faktúra
DFBV/0163/15 revízia snímačov na únik plynu Gymnázium Karola Štúra 17050197 OGASS 4755112 72,00 € 25.11.2015 03.12.2015 Faktúra
DFBV/0162/15 časopis QUARK Gymnázium Karola Štúra 17050197 Centrum vedecko-technických informácií SR 151882 19,92 € 19.11.2015 03.12.2015 Faktúra
DFBV/0161/15 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 -916,61 € 11.11.2015 11.12.2015 Faktúra
DFBV/0159/15 servis plynových horákov Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠOULA PETER 32075871 216,00 € 10.11.2015 12.11.2015 Faktúra
DFBV/0158/15 revízia kotolne Gymnázium Karola Štúra 17050197 Dimitrov Peter 11650613 329,69 € 09.11.2015 12.11.2015 Faktúra
DFBV/0155/15 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 26,30 € 09.11.2015 12.11.2015 Faktúra
DFBV/0156/15 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 149,35 € 09.11.2015 12.11.2015 Faktúra
DFBV/0157/15 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 21,84 € 09.11.2015 12.11.2015 Faktúra