Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2673
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/15 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 30,20 € | 01.10.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/15 | vyvoz odpadu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Mesto Modra | 00304956 | 629,20 € | 30.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/15 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 149,35 € | 30.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/15 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,21 € | 28.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/15 | seminár PAM | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 24.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/15 | rebrík | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | INTERNET MALL SLOVAKIA | 35950226 | 68,00 € | 18.09.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/15 | toner | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RESIST | 45891095 | 43,20 € | 14.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 14.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/15 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 25,52 € | 09.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/15 | kanc. potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 55,20 € | 07.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/15 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 640,00 € | 07.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/15 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RESIST | 45891095 | 160,80 € | 03.09.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/15 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 02.09.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/15 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 906,00 € | 02.09.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/15 | kanc. potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 55,47 € | 02.09.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/15 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 12,90 € | 28.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/15 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 149,35 € | 28.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/15 | väzba triednych kníh | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GOSET | 35709031 | 101,64 € | 28.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/15 | tabuľky na dvere | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | IS | 31341781 | 158,40 € | 24.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 9,89 € | 17.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra |