Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2913
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0186/16 | výdajňa stravy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 530,88 € | 31.12.2016 | 20.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/16 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 31.12.2016 | 20.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/16 | zrážková voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 131,51 € | 29.12.2016 | 20.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/16 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,00 € | 27.12.2016 | 20.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/16 | strava-SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 35,40 € | 21.12.2016 | 20.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/16 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,25 € | 21.12.2016 | 20.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/16 | strava-réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 212,40 € | 21.12.2016 | 20.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/16 | kominárske práce | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | KOMINÁRSTVO--PEKLO | 34473572 | 100,80 € | 20.12.2016 | 20.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/16 | upratovacie vozíky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Brillant Trade | 46587896 | 125,47 € | 13.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 12.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/16 | oprava čerpadla | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ferdinad Belanský | 32642709 | 168,00 € | 12.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/16 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 585,14 € | 08.12.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/16 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 29,51 € | 07.12.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/16 | elektroinštalácia telocvične | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PROFIT - ELEKTRO | 11693339 | 228,96 € | 06.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/16 | toner | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALLTEK print, Milan Bobák | 43961037 | 17,99 € | 06.12.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/16 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 4,97 € | 06.12.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/16 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 40,00 € | 05.12.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/16 | strava-réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 240,00 € | 05.12.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/16 | fixky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 32,46 € | 05.12.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/16 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 05.12.2016 | 08.12.2016 | Faktúra |