Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2673
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0052/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 27.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/15 | verejná správa - ročný prístup | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 76,00 € | 23.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/15 | výroba pečiatok | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | REGINA -- Ing. Pavol Regina | 11636653 | 53,94 € | 17.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/15 | zrážková voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 202,38 € | 10.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/15 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 25,40 € | 09.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/15 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 31,40 € | 09.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/15 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 10,99 € | 09.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/15 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 232,36 € | 09.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/15 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 08.04.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/15 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 640,00 € | 02.04.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/15 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 906,00 € | 02.04.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 30.03.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/15 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 144,88 € | 30.03.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/15 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,01 € | 30.03.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/15 | školenie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 27.03.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/15 | toner | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RESIST | 45891095 | 64,80 € | 13.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/15 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 28,80 € | 09.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/15 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 213,12 € | 09.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/15 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 10,08 € | 09.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/15 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 46,09 € | 09.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra |