Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 02.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/15 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 26,96 € | 01.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/15 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,00 € | 30.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/15 | noviny PRAVDA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenská pošta | 36631124 | 152,71 € | 25.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/15 | revízia snímačov na únik plynu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OGASS | 4755112 | 72,00 € | 25.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/15 | časopis QUARK | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Centrum vedecko-technických informácií SR | 151882 | 19,92 € | 19.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/15 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | -916,61 € | 11.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/15 | servis plynových horákov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠOULA PETER | 32075871 | 216,00 € | 10.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/15 | revízia kotolne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dimitrov Peter | 11650613 | 329,69 € | 09.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/15 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 26,30 € | 09.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/15 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 149,35 € | 09.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 21,84 € | 09.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/15 | kanc. potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 63,58 € | 05.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/15 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 05.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/15 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 35,60 € | 03.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/15 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 28,48 € | 03.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/15 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 249,20 € | 03.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/15 | publikácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 13,00 € | 02.11.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/15 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 906,00 € | 02.11.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/15 | právny kuriér | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 119,00 € | 27.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra |