Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2913
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0186/15 | výdajňa stravy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 550,40 € | 31.12.2015 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/15 | dataprojektor | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 1 211,98 € | 30.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/15 | koberce | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | INTERIER INVEST | 36190381 | 347,80 € | 29.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/15 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,00 € | 28.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/15 | koberce | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | INTERIER INVEST | 36190381 | 347,80 € | 28.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/15 | dataprojektor | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 1 211,98 € | 28.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/15 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,00 € | 26.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/15 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 22,20 € | 22.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/15 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 17,76 € | 22.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/15 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 155,40 € | 22.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/15 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 155,40 € | 21.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/15 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 17,76 € | 21.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/15 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 22,20 € | 21.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/15 | výmena riadiacej automatiky horáku | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠOULA PETER | 32075871 | 1 272,00 € | 11.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/15 | kanc. potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RO-SI-KO | 46754661 | 99,22 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/15 | kanc. potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RO-SI-KO | 46754661 | 99,22 € | 09.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/15 | výmena riadiacej automatiky horáku | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠOULA PETER | 32075871 | 1 272,00 € | 09.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/15 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 26,96 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/15 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 571,42 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra |