Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0122/15 | dofakturovanie prác na schodišti | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EURO-KP, s.r.o. | 35846542 | 560,41 € | 04.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/15 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 906,00 € | 03.08.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/15 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 13,49 € | 27.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 27.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/15 | revízia bleskozvodov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 358,20 € | 16.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/15 | maliarsky materiál | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | O.P.O. EXPRES | 35708522 | 997,62 € | 10.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/15 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 25,51 € | 09.07.2015 | 27.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/15 | zrážková voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 204,60 € | 06.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/15 | školské tlačivá | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 46,50 € | 06.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/15 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 640,00 € | 03.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/15 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 03.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/15 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 906,00 € | 02.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/15 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 33,80 € | 01.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/15 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 27,04 € | 01.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/15 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 236,60 € | 01.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/15 | aSc Dochádzka | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 239,00 € | 01.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/15 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 144,88 € | 29.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/15 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,00 € | 29.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/15 | magnetické tabule | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TOP OFFICE | 36355160 | 166,13 € | 25.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/15 | kanc. potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RO-SI-KO | 46754661 | 113,58 € | 25.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra |