Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0020/15 | vývoz odpadu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Mesto Modra | 00304956 | 629,20 € | 26.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/15 | dań mestu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Mesto Modra | 00304956 | 25,34 € | 25.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/15 | fa za maturitné tlači | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 22,44 € | 16.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/15 | kanc. materiál | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 51,40 € | 13.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/15 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 31,39 € | 09.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/15 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 636,98 € | 05.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/15 | strava zo SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 30,60 € | 05.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/15 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 10,71 € | 05.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/15 | strava-réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 226,44 € | 05.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/15 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 05.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/15 | elektrina - záloha | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 679,31 € | 03.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/15 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 905,00 € | 03.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 9,89 € | 30.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/15 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 144,88 € | 28.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/15 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,00 € | 27.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/15 | preplatok plynu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | -0,93 € | 22.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/15 | reflexná fólia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | HORVÁT trade, s.r.o. | 46878807 | 25,74 € | 21.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/14 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 38,11 € | 31.12.2014 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/14 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 144,88 € | 31.12.2014 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/14 | zrážková voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 214,55 € | 31.12.2014 | 24.03.2015 | Faktúra |