Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2805

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0135/16 elektrické náradie Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 153,17 € 20.10.2016 25.10.2016 Faktúra
DFBV/0134/16 otvorená škola Gymnázium Karola Štúra 17050197 REDFROG 44394357 2 000,00 € 19.10.2016 21.10.2016 Faktúra
DFBV/0133/16 koberec Gymnázium Karola Štúra 17050197 INTERIER INVEST 36190381 117,58 € 18.10.2016 20.10.2016 Faktúra
DFBV/0132/16 koberec Gymnázium Karola Štúra 17050197 INTERIER INVEST 36190381 185,86 € 18.10.2016 20.10.2016 Faktúra
DFBV/0131/16 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 15,86 € 17.10.2016 19.10.2016 Faktúra
DFBV/0130/16 právny kuriér Gymnázium Karola Štúra 17050197 Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. 35908718 119,00 € 17.10.2016 19.10.2016 Faktúra
DFBV/0129/16 zrážková voda Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 187,47 € 07.10.2016 19.10.2016 Faktúra
DFBV/0128/16 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 252,71 € 07.10.2016 19.10.2016 Faktúra
DFBV/0127/16 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 28,93 € 07.10.2016 19.10.2016 Faktúra
DFBV/0126/16 poplatok za konzult. Gymnázium Karola Štúra 17050197 VEMA 31355374 27,00 € 06.10.2016 19.10.2016 Faktúra
DFBV/0125/16 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 04.10.2016 07.10.2016 Faktúra
DFBV/0124/16 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 282,00 € 04.10.2016 07.10.2016 Faktúra
DFBV/0123/16 strava-SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 32,40 € 03.10.2016 07.10.2016 Faktúra
DFBV/0122/16 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 40,50 € 03.10.2016 07.10.2016 Faktúra
DFBV/0121/16 strava-réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 194,40 € 03.10.2016 07.10.2016 Faktúra
DFBV/0120/16 popisovače Gymnázium Karola Štúra 17050197 PAPERA 46082182 30,65 € 30.09.2016 07.10.2016 Faktúra
DFBV/0119/16 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 131,51 € 28.09.2016 07.10.2016 Faktúra
DFBV/0118/16 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,00 € 27.09.2016 29.09.2016 Faktúra
DFBV/0117/16 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 15,86 € 19.09.2016 29.09.2016 Faktúra
DFBV/0115/16 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 208,45 € 13.09.2016 16.09.2016 Faktúra