Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2673
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0103/16 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 28,22 € | 10.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/16 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -78,02 € | 08.08.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/16 | zrážková voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 181,37 € | 08.08.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/16 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 163,07 € | 08.08.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/16 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 03.08.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/16 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 282,00 € | 02.08.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/16 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 18,00 € | 28.07.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 9,89 € | 20.07.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/16 | výdajňa stravy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 824,76 € | 13.07.2016 | 15.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/16 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 256,36 € | 11.07.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/16 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 30,82 € | 08.07.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/16 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 149,35 € | 08.07.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/16 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 282,00 € | 04.07.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/16 | strava-SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 27,20 € | 01.07.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/16 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 21,76 € | 01.07.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/16 | strava-réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 190,40 € | 01.07.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/16 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,00 € | 01.07.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/16 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Printmania, s.r.o. | 460464453 | 387,05 € | 29.06.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/16 | školské tlačivá | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 52,24 € | 27.06.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 21,84 € | 24.06.2016 | 30.06.2016 | Faktúra |