Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0102/17 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 29,82 € | 13.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 245,40 € | 12.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 26,08 € | 07.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | zrážková voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 184,69 € | 07.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | tlačivá | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 68,84 € | 04.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 550,00 € | 04.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 35,80 € | 03.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,75 € | 03.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 214,80 € | 03.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 03.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | revízia elektro | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 360,00 € | 03.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,00 € | 27.06.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,00 € | 27.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 131,51 € | 26.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 21,84 € | 23.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | výdajňa stravy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 861,90 € | 22.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | dobropis - tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Michal Panák | 473322271 | -103,87 € | 19.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | kanc. potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RO-SI-KO, s.r.o. | 46754661 | 72,22 € | 14.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | papier, fixky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 51,30 € | 12.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 131,51 € | 08.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra |