Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2913
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0018/18 | lyžiarsky kurz | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ján Herud | 10997156 | 4 050,00 € | 12.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 25,99 € | 07.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | toner | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 71,98 € | 07.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0004/18 | toner do tlačiarne Color LJ PRO MFP M477 fdw - čierny CF 410 x | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 0,00 € | 06.02.2018 | 13.02.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| DFBV/0007/18 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 267,68 € | 06.02.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,72 € | 06.02.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 02.02.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 34,80 € | 02.02.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 02.02.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 434,00 € | 02.02.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 47,80 € | 31.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 74,09 € | 31.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | toner | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 13,38 € | 31.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0003/18 | toner do tlačiarne HP LJ 1018 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 0,00 € | 30.01.2018 | 13.02.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| DFBV/0005/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,00 € | 30.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0002/18 | školské tlačivá | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 0,00 € | 29.01.2018 | 16.02.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| DFBV/0003/18 | vyúčtovacia fa za vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 474,78 € | 25.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | lyžiarsky kurz | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TATRAWEST | 31563953 | 7 350,00 € | 24.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | toner | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 71,98 € | 12.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 550,26 € | 11.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra |