Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2913

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0065/18 toner do tlačiarne HP PageWide PRO MFP M477 fdw - modrý, červený, zelený Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 133,46 € 17.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/0066/18 papier, atrament Gymnázium Karola Štúra 17050197 TRIPSY 36276464 63,91 € 17.05.2018 24.05.2018 Faktúra
VO/0014/18 tonery do Brother DCP 9010 - žltý a purpurový Gymnázium Karola Štúra 17050197 ONE PRINT 47726989 30,00 € 16.05.2018 16.05.2018 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľ Objednávka
VO/0015/18 tonery do HP PageWide PRO MFP 477 dw - modrý 1 ks, červený 1 ks, zelený 1 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 216,00 € 16.05.2018 16.05.2018 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľ Objednávka
VO/0013/18 objednávame zhotovenie pečiatok podľa dohovoru - 3 ks, atrament edding 7 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 TRIPSY 36276464 55,00 € 16.05.2018 13.06.2018 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľ Objednávka
VO/0012/18 kancelársky papier - 20 balíkov, atrament edding BTK 25 čierny - 2 ks, modrý - 1 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 TRIPSY 36276464 46,00 € 09.05.2018 09.05.2018 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0063/18 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 447,74 € 09.05.2018 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0062/18 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 27,04 € 09.05.2018 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0061/18 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 25,57 € 04.05.2018 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0060/18 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 04.05.2018 14.05.2018 Faktúra
VO/0010/18 objednávame sedák na stoličku SAXANA č. 5, 6, 7 Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠKOLEX 31396763 10,00 € 02.05.2018 02.05.2018 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľ Objednávka
VO/0011/18 maturitné obrusy Gymnázium Karola Štúra 17050197 AGATEX 35895713 46,00 € 02.05.2018 03.05.2018 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0059/18 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 50,00 € 02.05.2018 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0058/18 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 77,50 € 02.05.2018 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0057/18 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 280,00 € 02.05.2018 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0056/18 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 434,00 € 02.05.2018 14.05.2018 Faktúra
VO/0009/18 kontrola a oprava HP a hydrantov Gymnázium Karola Štúra 17050197 SERGIJ KARTAŠEV 35441593 20,00 € 30.04.2018 16.05.2018 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0055/18 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 15,86 € 30.04.2018 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0054/18 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 12,04 € 27.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0053/18 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 162,72 € 26.04.2018 02.05.2018 Faktúra