Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3044
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0038/19 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 484,78 € | 08.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0008/19 | tonery HP 477 Page wide - žltý a magenta | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 156,00 € | 06.03.2019 | 12.03.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0036/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 25,56 € | 06.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 16,44 € | 06.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | Otvorená škola | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DEMI šport plus | 365311154 | 900,00 € | 06.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 31,39 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 04.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 259,00 € | 04.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | súťaž -olymp. GEO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Kliment Ondrejka | 35272414 | 87,82 € | 28.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,48 € | 28.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | toner Samsung | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOVA SK | 50661418 | 32,40 € | 28.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | toner ZR, valec RŠ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOVA SK | 50661418 | 129,60 € | 27.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 167,17 € | 25.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0007/19 | školské tlačivá | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 100,00 € | 13.02.2019 | 13.02.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0025/19 | náplň do fixiek | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 5,80 € | 12.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | toner XEROX Phaser 3020 čierny | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 35,48 € | 11.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | fixky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 7,78 € | 08.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | papier, fixky, náplne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 91,55 € | 08.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 613,91 € | 07.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0004/19 | PVC nálepka s lamináciou | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RCS reklama s.r.o. | 4542051 | 10,00 € | 06.02.2019 | 06.02.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka |