Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0048/18 | zrážková voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 181,37 € | 10.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 27,41 € | 06.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | fixky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 39,55 € | 05.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 21,84 € | 04.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 21,18 € | 04.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 434,00 € | 04.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,00 € | 04.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 32,80 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 50,84 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 183,68 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,72 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | dodávka a montáž žalúzií | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OTO PILÁK | 41458953 | 93,00 € | 21.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | zbierka zákonov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca, s.r.o. | 36371271 | 24,90 € | 16.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | súťaž-hádzaná | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | REDFROG | 44394357 | 80,00 € | 16.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | súťaž-volejbal | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | REDFROG | 44394357 | 60,00 € | 16.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0007/18 | čierne fixky - 50 ks, 4 farby fixky - 4 balíčky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 30,00 € | 13.03.2018 | 13.03.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| DFBV/0032/18 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 614,56 € | 09.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,44 € | 07.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 434,00 € | 05.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 05.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra |