Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0077/18 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 267,68 € | 01.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | tonery do Brother DCP 9010 - žltý a purpurový | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 51,98 € | 31.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,72 € | 31.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0017/18 | objednávka toneru do Samsung CLX 3305 - cyan, magenta | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 52,00 € | 29.05.2018 | 29.05.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0073/18 | toner čierny do Samsung CLX 3305 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 26,38 € | 29.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0016/18 | toner čierny do Samsung CLX 3305 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 26,00 € | 28.05.2018 | 28.05.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0072/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 28.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 20,90 € | 28.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | kontrola a oprava HP a hydrantov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 133,25 € | 25.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | pečiatky, atrament | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 77,33 € | 22.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | tonery do Brother DCP 9010 - žltý a purpurový | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ONE PRINT | 47726989 | 28,08 € | 18.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | sedák na stoličku | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠKOLEX | 31396763 | 13,56 € | 17.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | toner do tlačiarne HP PageWide PRO MFP M477 fdw - modrý, červený, zelený | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 133,46 € | 17.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | papier, atrament | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 63,91 € | 17.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0014/18 | tonery do Brother DCP 9010 - žltý a purpurový | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ONE PRINT | 47726989 | 30,00 € | 16.05.2018 | 16.05.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0015/18 | tonery do HP PageWide PRO MFP 477 dw - modrý 1 ks, červený 1 ks, zelený 1 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 216,00 € | 16.05.2018 | 16.05.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0013/18 | objednávame zhotovenie pečiatok podľa dohovoru - 3 ks, atrament edding 7 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 55,00 € | 16.05.2018 | 13.06.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0012/18 | kancelársky papier - 20 balíkov, atrament edding BTK 25 čierny - 2 ks, modrý - 1 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 46,00 € | 09.05.2018 | 09.05.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0063/18 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 447,74 € | 09.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 27,04 € | 09.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra |