Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0093/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,98 € | 27.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 21,84 € | 25.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | toner do tlačiarne HP PageWide PRO MFP M477 fdw - čierny | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 47,80 € | 21.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | korková nástenka 90x120 - 2 ks, 60x90cm - 2 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 44,16 € | 20.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | aSc Agenda Komplet SŠ 2019 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 399,00 € | 20.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0020/18 | korková nástenka 90x120 - 2 ks, 60x90cm - 2 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 40,00 € | 19.06.2018 | 19.06.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0021/18 | plechová tabuľa veľkosť 70x30 cm, názov: GYMNÁZIUM KAROLA ŠTÚRA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | HAKOM | 36000124 | 22,00 € | 19.06.2018 | 19.06.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0088/18 | údržba - farby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | O.P.O. EXPRES | 35708522 | 246,38 € | 19.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | pokládka PVC, nové obkladačky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ELTECH GROUP SERVICE | 47373733 | 1 303,03 € | 18.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | toner do LJ P 1005 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ONE PRINT | 47726989 | 10,37 € | 15.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | verejná správa - ročný prístup | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 117,00 € | 15.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0018/18 | toner do XEROX PHASER 3020 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ONE PRINT | 47726989 | 18,50 € | 13.06.2018 | 13.06.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0084/18 | toner XEROX Phaser 3020 čierny | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ONE PRINT | 47726989 | 18,37 € | 13.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 372,11 € | 07.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 45,80 € | 06.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 05.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 31,32 € | 04.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 434,00 € | 04.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 47,80 € | 01.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 74,09 € | 01.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra |