Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2913

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0194/18 prenájom výdajne stravy Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠP 00162787 508,56 € 21.12.2018 16.01.2019 Faktúra
DFBV/0197/18 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 31,00 € 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0196/18 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 48,05 € 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0195/18 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 173,60 € 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0193/18 magnetická tabuľa 2 x 1 m Gymnázium Karola Štúra 17050197 TRIPSY 36276464 96,00 € 19.12.2018 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0192/18 kancel. materiál Gymnázium Karola Štúra 17050197 RO-SI-KO, s.r.o. 46754661 127,58 € 14.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0191/18 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 16,44 € 12.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0190/18 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 547,45 € 11.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0189/18 kominárske práce Gymnázium Karola Štúra 17050197 Ladislav Kálmán 17603374 125,00 € 10.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0187/18 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 26,71 € 06.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0188/18 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 06.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0181/18 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 45,00 € 05.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0180/18 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 69,75 € 05.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0179/18 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 252,00 € 05.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0185/18 Otvorená škola Gymnázium Karola Štúra 17050197 TennisFun 2018016 610,00 € 05.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0184/18 Otvorená škola Gymnázium Karola Štúra 17050197 REDFROG 44394357 967,73 € 05.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0183/18 tabuľa magnetická a korková nástenka Gymnázium Karola Štúra 17050197 TRIPSY 36276464 74,16 € 05.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0178/18 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 434,00 € 05.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0177/18 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 53,65 € 04.12.2018 11.12.2018 Faktúra
VO/0042/18 toner do tlačiarne Color LJ PRO MFP M477 fdw - čierny CF 410 x a modrý Gymnázium Karola Štúra 17050197 ONE PRINT 47726989 140,00 € 03.12.2018 03.12.2018 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľ Objednávka