Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0111/18 | vyúčtovanie vody | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 365,56 € | 31.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,06 € | 31.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 9,89 € | 23.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | viazanie triednych katalógov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | BITTER | 30997101 | 70,00 € | 18.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | korková nástenka 90x120 - 2 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 32,40 € | 13.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0023/18 | korková nástenka 90x120 - 2 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 14,00 € | 11.07.2018 | 11.07.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0024/18 | objednávame vlajku s tunelom 60x90cm - SR, EÚ, 2 konzoly + príslušenstvo | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SIGNO | 43930824 | 54,00 € | 11.07.2018 | 11.07.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0105/18 | zrážková voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 183,59 € | 11.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 317,89 € | 10.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0022/18 | väzba triednych katológov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | BITTER | 30997101 | 70,00 € | 06.07.2018 | 06.07.2018 | Lýdia Kľúčiková | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0103/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 13,97 € | 06.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 31,27 € | 06.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 434,00 € | 04.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | výdajňa stravy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 866,52 € | 04.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | 44,6 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,60 € | 29.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 69,13 € | 29.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 249,76 € | 29.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 28.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | kanc. potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RO-SI-KO | 46754661 | 148,03 € | 27.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,72 € | 27.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra |