Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2805

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0154/18 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 33,08 € 05.11.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0155/18 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 15,32 € 05.11.2018 09.11.2018 Faktúra
DFKV/0006/18 zemné práce na ihrisku Gymnázium Karola Štúra 17050197 Funnysport Slovensko 36536245 1 872,00 € 02.11.2018 20.12.2018 Faktúra
DFKV/0005/18 multifunkčné ihrisko Gymnázium Karola Štúra 17050197 Funnysport Slovensko 36536245 53 639,34 € 02.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0153/18 energetický certifikát Gymnázium Karola Štúra 17050197 HLINA 45354618 420,00 € 26.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0152/18 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 167,17 € 25.10.2018 05.11.2018 Faktúra
VO/0036/18 montáž oplotenia školského dvora Gymnázium Karola Štúra 17050197 M+M Martinec 35887591 3 028,68 € 19.10.2018 22.10.2018 Lýdia Kľúčiková Riaditeľ Objednávka
DFBV/0151/18 tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 140,20 € 17.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0150/18 toner do Samsung CLX 3305 čierny-1 ks, žltý- 1 ks, ružový- 1 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 75,00 € 16.10.2018 05.11.2018 Faktúra
VO/0033/18 energetický certifikát Gymnázium Karola Štúra 17050197 Hlina s.r.o. 45354618 420,00 € 15.10.2018 17.10.2018 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľ Objednávka
VO/0034/18 toner do Samsung CLX 3305 čierny-1 ks, žltý- 1 ks, ružový- 1 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 54,00 € 15.10.2018 17.10.2018 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0149/18 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 15,86 € 15.10.2018 05.11.2018 Faktúra
VO/0031/18 objednávka lyž. kurzu pre 50 žiakov 13.1,--18.1.2019 Gymnázium Karola Štúra 17050197 TATRAWEST 31563953 7 500,00 € 11.10.2018 11.10.2018 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľ Objednávka
VO/0032/18 objednávame lyž. kurz pre 30 žiakov v termíne 27.1.--2.2.2019 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Ján Herud 10997156 4 500,00 € 11.10.2018 11.10.2018 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0148/18 atrament Gymnázium Karola Štúra 17050197 TRIPSY 36276464 24,62 € 09.10.2018 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0146/18 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 318,97 € 05.10.2018 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0145/18 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 29,03 € 05.10.2018 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0147/18 vysvedčenia Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠEVT 31331131 97,80 € 05.10.2018 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0144/18 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 04.10.2018 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0143/18 zrážková voda Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 185,80 € 04.10.2018 16.10.2018 Faktúra