Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3088

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0221/19 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 440,54 € 10.01.2020 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0002/20 noviny SME Gymnázium Karola Štúra 17050197 PETIT PRESS 35790253 249,00 € 10.01.2020 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0220/19 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 22,85 € 09.01.2020 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0218/19 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 32,27 € 09.01.2020 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0219/19 zrážková voda Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 180,26 € 09.01.2020 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0217/19 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 11,00 € 09.01.2020 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0216/19 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 164,95 € 09.01.2020 24.01.2020 Faktúra
VO/0002/20 ceny na Olymp. NEJ Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 56,88 € 09.01.2020 28.01.2020 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0049/19 škol. súprava lavíc a stoličiek 15 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠKOLEX 31396763 1 984,50 € 30.12.2019 30.12.2019 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0051/19 originálne tonery 5 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 393,50 € 30.12.2019 30.12.2019 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0050/19 kopírovací papier, fixky Gymnázium Karola Štúra 17050197 PAPERA 46082182 241,00 € 30.12.2019 30.12.2019 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0215/19 papier, fixky, náplne Gymnázium Karola Štúra 17050197 PAPERA 46082182 240,60 € 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0214/19 tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 393,50 € 23.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0213/19 odborná prehliadka snímačov plynu Gymnázium Karola Štúra 17050197 OGASS 4755112 72,00 € 23.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0211/19 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 29,60 € 20.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0210/19 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 59,20 € 20.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0209/19 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 155,40 € 20.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0212/19 školská súprava Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠKOLEX 31396763 1 984,63 € 20.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0208/19 inštal. práce v chem lab Gymnázium Karola Štúra 17050197 Augustovič Boris 37252399 190,00 € 20.12.2019 23.12.2019 Faktúra
VO/0048/19 lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz Gymnázium Karola Štúra 17050197 JanPet 10997156 4 500,00 € 20.12.2019 20.12.2019 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka