Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2913
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0076/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,79 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | ricoh | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 35,16 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,00 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 68,20 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 246,40 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 259,00 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | toner HP CF230X - 30X | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 59,98 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0020/19 | fixky na bielu tabuľu Pentel Maxiflo - 30 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 44,40 € | 02.05.2019 | 02.05.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0021/19 | toner do tlačiarne LJ PRO M 203 dw čierny | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 30,00 € | 02.05.2019 | 02.05.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0068/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 16,44 € | 02.05.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | stavebné práce na úprave školského dvora | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | HOL-STAV | 40547345 | 9 475,00 € | 02.05.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | biele laminátové dvere - 2 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FK MARKET | 35859792 | 576,00 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,90 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | kamerový systém | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DITIS | 50232886 | 2 747,54 € | 26.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 167,17 € | 26.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | predplatné práca, mzdy a odmeňovanie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 75,92 € | 24.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0016/19 | úprava školského dvora - stavebné práce | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | HOL-STAV | 40547345 | 9 475,00 € | 18.04.2019 | 29.04.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0015/19 | kosačka Hecht + káble 30 m - 2 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 248,00 € | 11.04.2019 | 29.04.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0062/19 | elektrická kosačka + káble | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 247,70 € | 11.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra |