Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2805

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0020/19 fixky na bielu tabuľu Pentel Maxiflo - 30 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 Lyreco 35958120 44,40 € 02.05.2019 02.05.2019 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0021/19 toner do tlačiarne LJ PRO M 203 dw čierny Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 30,00 € 02.05.2019 02.05.2019 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0068/19 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 16,44 € 02.05.2019 06.05.2019 Faktúra
DFKV/0001/19 stavebné práce na úprave školského dvora Gymnázium Karola Štúra 17050197 HOL-STAV 40547345 9 475,00 € 02.05.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0067/19 biele laminátové dvere - 2 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 FK MARKET 35859792 576,00 € 29.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0066/19 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,90 € 29.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0065/19 kamerový systém Gymnázium Karola Štúra 17050197 DITIS 50232886 2 747,54 € 26.04.2019 30.04.2019 Faktúra
DFBV/0064/19 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 167,17 € 26.04.2019 30.04.2019 Faktúra
DFBV/0063/19 predplatné práca, mzdy a odmeňovanie Gymnázium Karola Štúra 17050197 Poradca podnikateľa 31592503 75,92 € 24.04.2019 30.04.2019 Faktúra
VO/0016/19 úprava školského dvora - stavebné práce Gymnázium Karola Štúra 17050197 HOL-STAV 40547345 9 475,00 € 18.04.2019 29.04.2019 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0015/19 kosačka Hecht + káble 30 m - 2 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 248,00 € 11.04.2019 29.04.2019 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0062/19 elektrická kosačka + káble Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 247,70 € 11.04.2019 15.04.2019 Faktúra
DFBV/0061/19 15 bal. papiera, 22 ks náplní fixiek Gymnázium Karola Štúra 17050197 TRIPSY 36276464 59,62 € 10.04.2019 24.04.2019 Faktúra
VO/0013/19 zhotovenie plných laminátových bielych dverí rozmeru 100 x 220 cm v počte 2 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 DOOR MARKET 46189050 576,00 € 09.04.2019 09.04.2019 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0014/19 15 bal./1 balík = 500ks/ papiera po 2,70s DPH a 15 náplní V-Board Master Cartridge - čierna farba po 0,83 € s DPH Gymnázium Karola Štúra 17050197 TRIPSY 36276464 60,00 € 09.04.2019 29.04.2019 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0060/19 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 23,99 € 09.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0059/19 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 464,80 € 09.04.2019 24.04.2019 Faktúra
VO/0012/19 magnetická exteriérová vitrína 9xA4 Gymnázium Karola Štúra 17050197 OFFICE DEPOT 36192384 106,00 € 04.04.2019 04.04.2019 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0058/19 magnet. exteriérová vitrína Gymnázium Karola Štúra 17050197 OFFICE DEPOT 36192384 106,02 € 04.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0057/19 vyúčtovnie zráž. vody Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 175,84 € 04.04.2019 24.04.2019 Faktúra