Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/19 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 259,00 € | 04.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 04.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0022/19 | revízia el. spotrebičov a ručného náradia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 390,00 € | 03.06.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0085/19 | oprava a revízia HP a hydrantov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 176,60 € | 28.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 16,44 € | 27.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,18 € | 27.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0023/19 | povinná zdravotná služba | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | HealthWork, s.r.o. | 46510206 | 900,00 € | 23.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0080/19 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 167,17 € | 23.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | seminár o elektronickej schránke | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ing. Erika Kusyová | 41654196 | 20,00 € | 23.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | Otvorená škola | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DEMI šport plus | 365311154 | 100,00 € | 21.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | deratizácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 60,00 € | 15.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 361,90 € | 13.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,79 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | ricoh | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 35,16 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,00 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 68,20 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 246,40 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 259,00 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | toner HP CF230X - 30X | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 59,98 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra |