Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2913
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/19 | deratizácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 60,00 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 57,11 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | stravné lístky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ticket Service | 52005551 | 122,70 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | výmena IZO skla 1300 x 600 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Miloš Kopčík | 40049311 | 115,00 € | 28.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,18 € | 28.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 164,95 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0039/19 | korkové nástenky rozmeru 120 x 90 v počte 5 ks. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 75,00 € | 23.10.2019 | 23.10.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0174/19 | dohľad nad prac. podmienkami + vzdelávanie na poskyt. prvej pomoci | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Centrum hygieny a epidemiológie | 47414944 | 630,00 € | 22.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | tonery do HP PageWide PRO MFP 477 dw - modrý 1 ks, červený 1 ks, žltý 1 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 237,60 € | 21.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0038/19 | výmena a montáž izolačného dvojskla 645 x 1400 mm | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Miloš Kopčík | 40049311 | 150,00 € | 16.10.2019 | 16.10.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0172/19 | opravy šport. náčiní a náradí | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Andrej Výboh | 41183479 | 350,00 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0037/19 | tonery do HP LJ Page wide 477 dw - žltý, červený, modrý | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 210,00 € | 11.10.2019 | 11.10.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0171/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 26,63 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 265,26 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | právny kuriér | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 119,00 € | 08.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | dodávka a montáž PVC | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PARKET GAMAKU | 35802901 | 1 391,28 € | 08.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | Otvorená škola - otvorenie škol. areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Superdiskont | 27222357 | 1 191,50 € | 07.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | Otvorená škola -- Otvorenie škol. areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 151,00 € | 07.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 42,23 € | 04.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | vysávač | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 55,38 € | 04.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra |