Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2673
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0043/18 | biela magnetická tabuľa 120 x 100 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 85,00 € | 03.12.2018 | 03.12.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0182/18 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ONE PRINT | 47726989 | 70,08 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | predplatné novín SME | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PETIT PRESS | 35790253 | 201,00 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | predplatné novín PRAVDA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenská pošta | 36631124 | 162,66 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | odborná prehliadka snímačov plynu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OGASS | 4755112 | 72,00 € | 28.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | otvorená škola | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | YACHTER.sk | 35972564 | 951,04 € | 28.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | otvorená škola | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DARES | 25975806 | 911,53 € | 28.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,47 € | 27.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | učebná pomôcka | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | INTERNET MALL SLOVAKIA | 35950226 | 241,70 € | 26.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | servis plynových horákov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | František Rác - GAS SERVIS | 36929875 | 219,11 € | 26.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 167,17 € | 26.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0041/18 | kominárske práce | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ladislav Kálmán | 17603374 | 100,00 € | 20.11.2018 | 20.11.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0040/18 | prehliadka plynového horáka | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | František Rác - GAS SERVIS | 36929875 | 120,00 € | 16.11.2018 | 16.11.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0167/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 16,44 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/18 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ECOTEST | 30998263 | 11 757,00 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | ||||||
| VO/0038/18 | rozhrnutie, zrovnanie, zhutnenie násypu pod multifunkčné ihrisko | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Funnysport Slovensko | 36536245 | 1 872,00 € | 13.11.2018 | 13.11.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0039/18 | kontrola snímačov ZP a CO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OGASS | 4755112 | 70,00 € | 13.11.2018 | 13.11.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0166/18 | deratizácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 35,00 € | 13.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 415,88 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | oplotenie škol. dvora + brány | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | M+M Martinec | 35887591 | 3 037,24 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra |