Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2673
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0033/18 | zbierka zákonov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca, s.r.o. | 36371271 | 24,90 € | 16.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | súťaž-hádzaná | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | REDFROG | 44394357 | 80,00 € | 16.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | súťaž-volejbal | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | REDFROG | 44394357 | 60,00 € | 16.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0007/18 | čierne fixky - 50 ks, 4 farby fixky - 4 balíčky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 30,00 € | 13.03.2018 | 13.03.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| DFBV/0032/18 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 614,56 € | 09.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,44 € | 07.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 434,00 € | 05.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 05.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 25,21 € | 05.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 05.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 48,40 € | 01.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 75,02 € | 01.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 271,04 € | 01.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | papier, atrament | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 49,21 € | 28.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0006/18 | kopírovací papier - 15 balíkov, atrament eddinb BTK 25 č. 605-11510 čierny - 3 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 0,00 € | 27.02.2018 | 27.02.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| DFBV/0022/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 18,56 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,72 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | maturit. tlačivá | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 19,10 € | 20.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | súťaž -olymp. GEO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Kliment Ondrejka | 35272414 | 66,00 € | 19.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 666,04 € | 12.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra |