Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/18 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 40,40 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 62,62 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 226,24 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 40,30 € | 02.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | predplatné Poradca | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca, s.r.o. | 36371271 | 24,90 € | 02.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 434,00 € | 02.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,12 € | 02.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 167,17 € | 25.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | Tlačiareň LJ XEROX Phaser 3052V | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 91,58 € | 25.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | kopírovací papier - 25 balíkov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 67,50 € | 21.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | anglické učebnice | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | AD REM, distribučná agentúra | 11782889 | 503,64 € | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0030/18 | objednávame kopírovací papier 15 balíkov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 36,00 € | 18.09.2018 | 18.09.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0130/18 | anglické učebnice | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | UniKnihy | 36683132 | 783,75 € | 18.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/18 | stavebné práce na chem. labor. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | HOL-STAV | 40547345 | 7 144,00 € | 17.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0029/18 | dodávka zariadenia pre chemické laboratórium | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ECOTEST | 30998263 | 11 757,00 € | 14.09.2018 | 18.09.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0129/18 | tonery: Brother čierny 2 ks-- VP, HP LJ 1022 2 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 62,18 € | 12.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0028/18 | tonery do Brother DCP 9010 - čierny 2 ks, HP LJ -- 2 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 60,00 € | 11.09.2018 | 11.09.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0128/18 | projektová dokumentácia na chem. labor | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Partner services | 35854421 | 360,00 € | 11.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 238,43 € | 10.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra |