Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2673
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0039/16 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 170,80 € | 04.04.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 21,84 € | 04.04.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/16 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 282,00 € | 04.04.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/16 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 04.04.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/16 | ubytovanie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Grand hotel PERMON | 44130651 | 159,40 € | 01.04.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/16 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,00 € | 29.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/16 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 09.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 07.03.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/16 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 25,67 € | 07.03.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/16 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 587,69 € | 07.03.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/16 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 149,35 € | 04.03.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/16 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RESIST | 45891095 | 39,60 € | 04.03.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/16 | kanc. potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 55,12 € | 03.03.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/16 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 282,00 € | 02.03.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/16 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 20,00 € | 02.03.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/16 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 16,00 € | 02.03.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/16 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 140,00 € | 02.03.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/16 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,00 € | 29.02.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/16 | tlačivá maturitné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 1,50 € | 16.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/16 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 282,00 € | 15.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra |