Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2913
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0081/20 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 23,46 € | 08.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 205,57 € | 05.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 2,11 € | 03.06.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 03.06.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 200,00 € | 02.06.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,00 € | 27.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | toner do XEROX PHASER 3052 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 70,50 € | 26.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | farby na drevo - dar Živica | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič | 34679626 | 93,31 € | 25.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 164,95 € | 25.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 11,42 € | 22.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | prenájom rohoží - dobropisy 6,50 a 11,42 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 6,51 € | 21.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0012/20 | toner do tlačiarne Xerox Phaser 3052 -- 2 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 30,00 € | 21.05.2020 | 21.05.2020 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0070/20 | kontrola a oprava HP a hydrantov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 107,85 € | 18.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 12.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 182,16 € | 11.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,72 € | 07.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 200,00 € | 05.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 1,84 € | 05.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 20,57 € | 27.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 164,95 € | 24.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra |