Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2673
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0094/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 25,46 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | revízia el. spotrebičov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 351,00 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,20 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 68,51 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 247,52 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | tonery Brother | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 67,08 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | fixky Maxiflo | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 44,28 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0024/19 | tonery do Brother DCP 9010 CN -čierny,žltý,purpurový | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 60,00 € | 05.06.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0086/19 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 259,00 € | 04.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 04.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0022/19 | revízia el. spotrebičov a ručného náradia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 390,00 € | 03.06.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0085/19 | oprava a revízia HP a hydrantov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 176,60 € | 28.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 16,44 € | 27.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,18 € | 27.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0023/19 | povinná zdravotná služba | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | HealthWork, s.r.o. | 46510206 | 900,00 € | 23.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0080/19 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 167,17 € | 23.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | seminár o elektronickej schránke | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ing. Erika Kusyová | 41654196 | 20,00 € | 23.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | Otvorená škola | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DEMI šport plus | 365311154 | 100,00 € | 21.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | deratizácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 60,00 € | 15.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 361,90 € | 13.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra |