Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/20 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 13,90 € | 02.04.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 02.04.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 66,15 € | 31.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 25,20 € | 31.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 12,60 € | 31.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 14,35 € | 27.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 164,95 € | 25.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | kancel. materiál | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RO-SI-KO, s.r.o. | 46754661 | 189,68 € | 11.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,57 € | 09.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | čipová karta Atos | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Disig | 35975946 | 35,00 € | 09.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 428,26 € | 06.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | papierové ručníky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 104,40 € | 05.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | súťaž-volejbal | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | REDFROG | 44394357 | 60,00 € | 05.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | súťaž-volejbal | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | REDFROG | 44394357 | 80,00 € | 05.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 39,16 € | 04.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 04.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 29,35 € | 03.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 166,95 € | 03.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 63,60 € | 03.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 31,80 € | 03.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra |