Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2913
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0038/21 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 10,43 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 899,00 € | 06.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | vstupenky na film Antigona | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 505,00 € | 30.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,70 € | 29.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | dodávka a montáž PVC | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PARKET GAMAKU | 35802901 | 2 714,03 € | 25.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 99,72 € | 22.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0006/21 | dodávka a nalepenie PVC v dvoch triedach | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PARKET GAMAKU | 35802901 | 2 800,00 € | 22.03.2021 | 22.03.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0007/21 | objednávame termokameru HD-8TM na meranie telesnej teploty. Zostava SET3: termokamera + podstavec /výška 130 cm/ v cene 1255,- bez DPH | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | AVsystéms | 44155778 | 1 506,00 € | 22.03.2021 | 22.03.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0031/21 | odvoz odpadu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Milan Bednárik | 33508445 | 180,00 € | 19.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | oprava strechy objektu na šk. dvore | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ANTARA BAU | 45425272 | 1 901,36 € | 18.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0005/21 | oprava fasády na šk. dvore | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Radomír Pisoň | 41490088 | 3 811,00 € | 15.03.2021 | 15.03.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0004/21 | oprava strechy na objekte na šk. dvore | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ANTARA BAU | 45425272 | 1 901,00 € | 12.03.2021 | 15.03.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0029/21 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,06 € | 09.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 12,10 € | 05.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 340,33 € | 05.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | kancel. materiál | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 69,14 € | 05.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | ceny na dej. olympiádu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MARTINUS | 45503249 | 108,96 € | 04.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 899,00 € | 02.03.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 02.03.2021 | 07.03.2021 | Faktúra |