Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0145/20 | digitálna tlač | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | BITTER | 30997101 | 37,60 € | 06.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | labor. technicka - dar ZSE | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FISHER | 36483095 | 358,11 € | 06.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | tel. prístroj Panasonic - kanc | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MG -- MONT | 35830654 | 198,00 € | 06.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 200,00 € | 02.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 184,80 € | 02.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 70,40 € | 02.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 35,20 € | 02.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | konzultácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 02.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 02.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | dobropis | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | -95,60 € | 01.10.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0021/20 | vlhčené utierky 12x80,1920 ks po 0,054125 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | dm drogerie markt | 31393781 | 103,93 € | 01.10.2020 | 01.10.2020 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0135/20 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 64,10 € | 30.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | učebnice matematiky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MARTINUS | 45503249 | 311,52 € | 30.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0020/20 | toner do HP PW pro MFP 477 dw - magenta - originál + toner do Brother DCP-9010 - tyrkysová farba | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 140,00 € | 30.09.2020 | 30.09.2020 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0133/20 | orig. tonery do HP MFP 477dw 4 farby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 378,10 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0019/20 | tonery: Brother DCP - 9010 CN, XEROX WC 3045 B, XEROX Phaser 3052 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 66,00 € | 29.09.2020 | 30.09.2020 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0132/20 | zhotovenie priečky v chem. kabinete | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | HOL-STAV | 40547345 | 713,00 € | 28.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,00 € | 28.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | smartbox - dochádzka | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 314,00 € | 25.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | makadam na škol. dvor | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | CND Valovič | 50133241 | 153,60 € | 24.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra |