Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2913

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0184/20 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 11,42 € 03.12.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0185/20 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 03.12.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0178/20 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 200,00 € 02.12.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0182/20 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 3,68 € 02.12.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0180/20 kanc. materiál Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠEVT 31331131 228,25 € 02.12.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0179/20 revízia plyn. horákov Gymnázium Karola Štúra 17050197 František Rác - GAS SERVIS 36929875 192,85 € 02.12.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0181/20 Tlačiareň LJ XEROX Phaser 3052NI Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 101,60 € 02.12.2020 04.12.2020 Faktúra
VO/0030/20 laserová tlačiareň XEROX Phaser 3052 NI Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 97,90 € 02.12.2020 02.12.2020 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0177/20 dobropis za stravné lístky Gymnázium Karola Štúra 17050197 DOXX 36391000 -126,39 € 01.12.2020 08.12.2020 Faktúra
DFBV/0176/20 servis RS plynu pre kotolňu Gymnázium Karola Štúra 17050197 MAPROS, s.r.o. 36339296 300,00 € 01.12.2020 03.12.2020 Faktúra
DFBV/0175/20 Notebooky na dištančné vzdelávanie - 24 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 Michal Jáger 52439381 14 400,00 € 01.12.2020 03.12.2020 Faktúra
DFBV/0174/20 revízia bleskozvodu Gymnázium Karola Štúra 17050197 Igor Noga KES a COM 41490525 230,40 € 30.11.2020 03.12.2020 Faktúra
VO/0029/20 dodávka 24 ks notebookov Gymnázium Karola Štúra 17050197 Michal Jáger 52439381 14 376,00 € 27.11.2020 08.12.2020 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0028/20 objednávka revízie bleskozvodov Gymnázium Karola Štúra 17050197 Igor Noga KES a COM 41490525 200,00 € 26.11.2020 26.11.2020 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0173/20 novi Gymnázium Karola Štúra 17050197 PETIT PRESS 35790253 249,00 € 23.11.2020 30.11.2020 Faktúra
DFBV/0172/20 servis okna Gymnázium Karola Štúra 17050197 Servis okna 46048286 1 964,80 € 23.11.2020 25.11.2020 Faktúra
VO/0027/20 kontrola a údržba technol. zariadenia regulačnej stanice zemného plynu Gymnázium Karola Štúra 17050197 MAPROS, s.r.o. 36339296 300,00 € 19.11.2020 23.11.2020 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0171/20 revízia kotolne Gymnázium Karola Štúra 17050197 Dimitrov Peter 11650613 340,68 € 18.11.2020 25.11.2020 Faktúra
VO/0024/20 prehliadka plynových horákov Gymnázium Karola Štúra 17050197 František Rác - GAS SERVIS 36929875 193,00 € 18.11.2020 23.11.2020 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0025/20 kontrola snímačov ZP a CO Gymnázium Karola Štúra 17050197 OGASS 4755112 70,00 € 18.11.2020 23.11.2020 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka