Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2913
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0100/20 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,66 € | 03.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | tepovač Kärcher SE4001 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OKAY | 35825979 | 184,23 € | 31.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | zásobník na papierové servitky, kliprám | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 52,80 € | 29.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0014/20 | revízia elektroinštalácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 800,00 € | 29.07.2020 | 29.07.2020 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0096/20 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,00 € | 27.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | preplatok vody | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -367,78 € | 24.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,16 € | 09.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 5,66 € | 08.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASSECO SOLUTIONS | 00602311 | 215,10 € | 08.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0091/20 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 211,52 € | 07.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | zrážková voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 176,95 € | 06.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 06.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 200,00 € | 03.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | viazanie katalógov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | BITTER | 30997101 | 30,00 € | 29.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,00 € | 29.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 164,95 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 11,42 € | 22.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | verejná správa - ročný prístup | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 165,00 € | 15.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | aSc Agenda Komplet SŠ 2020 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 449,00 € | 15.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0013/20 | import položiek do OE | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASSECO SOLUTIONS | 00602311 | 215,00 € | 10.06.2020 | 10.06.2020 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka |