Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/20 | mobilný telefón Lenovo K9 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 101,86 € | 04.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0007/20 | mobilný telefón Lenovo K9 4 GB modrá farba | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 100,00 € | 03.02.2020 | 05.02.2020 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0011/20 | toner XEROX Phaser 3020 čierny | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 35,48 € | 29.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0006/20 | mikroskop KAPA - projekt Orange | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | KVANT | 31398294 | 442,00 € | 29.01.2020 | 29.01.2020 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0005/20 | toner do XEROX Work Centro 3025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 35,00 € | 29.01.2020 | 29.01.2020 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0010/20 | projekt -Digitalizácia biologických preparátov a herbára rastlín | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 557,96 € | 28.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0001/20 | stravné lístky papierové | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DOXX | 36391000 | 494,00 € | 28.01.2020 | 28.01.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0004/20 | tablet Lenovo ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 558,00 € | 28.01.2020 | 29.01.2020 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0009/20 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,00 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 164,95 € | 23.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 200,00 € | 21.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | stravné lístky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DOXX | 36391000 | 497,00 € | 16.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | maturit. tlačivá | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 130,22 € | 16.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | papierové ručníky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 104,40 € | 13.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0003/20 | papierové ručníky skladané sivé - 3 krabice | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 105,00 € | 13.01.2020 | 28.01.2020 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0001/20 | ceny do olymp. NEJ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 56,88 € | 11.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 16,44 € | 10.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 440,54 € | 10.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | noviny SME | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PETIT PRESS | 35790253 | 249,00 € | 10.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,85 € | 09.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra |