Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2805

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0074/20 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 164,95 € 25.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0072/20 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 11,42 € 22.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0071/20 prenájom rohoží - dobropisy 6,50 a 11,42 Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 6,51 € 21.05.2020 25.05.2020 Faktúra
VO/0012/20 toner do tlačiarne Xerox Phaser 3052 -- 2 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 30,00 € 21.05.2020 21.05.2020 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0070/20 kontrola a oprava HP a hydrantov Gymnázium Karola Štúra 17050197 SERGIJ KARTAŠEV 35441593 107,85 € 18.05.2020 25.05.2020 Faktúra
DFBV/0069/20 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 12.05.2020 14.05.2020 Faktúra
DFBV/0068/20 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 182,16 € 11.05.2020 14.05.2020 Faktúra
DFBV/0067/20 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 22,72 € 07.05.2020 14.05.2020 Faktúra
DFBV/0066/20 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 200,00 € 05.05.2020 14.05.2020 Faktúra
DFBV/0065/20 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 1,84 € 05.05.2020 14.05.2020 Faktúra
DFBV/0063/20 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 20,57 € 27.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DFBV/0062/20 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 164,95 € 24.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DFBV/0059/20 Práca,mzdy - predplatné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Poradca podnikateľa 31592503 83,51 € 22.04.2020 27.04.2020 Faktúra
DFBV/0060/20 Otvorená škola - šport Gymnázium Karola Štúra 17050197 REDFROG 44394357 230,00 € 22.04.2020 27.04.2020 Faktúra
DFBV/0061/20 Otvorená škola - šport Gymnázium Karola Štúra 17050197 REDFROG 44394357 250,00 € 22.04.2020 27.04.2020 Faktúra
DFBV/0058/20 deratizácia Gymnázium Karola Štúra 17050197 DERO d, spol. s r.o. 51564203 60,00 € 16.04.2020 21.04.2020 Faktúra
DFBV/0055/20 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 304,63 € 08.04.2020 21.04.2020 Faktúra
DFBV/0056/20 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 21,92 € 08.04.2020 21.04.2020 Faktúra
DFBV/0054/20 zrážková voda Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 176,95 € 06.04.2020 21.04.2020 Faktúra
DFBV/0051/20 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 200,00 € 02.04.2020 06.04.2020 Faktúra