Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2913

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0026/20 kominárske práce Gymnázium Karola Štúra 17050197 Ladislav Kálmán 17603374 120,00 € 18.11.2020 23.11.2020 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0169/20 farby Gymnázium Karola Štúra 17050197 FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič 34679626 53,71 € 12.11.2020 16.11.2020 Faktúra
DFBV/0170/20 mat. do chem. labor. Gymnázium Karola Štúra 17050197 KVANT 31398294 1 841,89 € 12.11.2020 16.11.2020 Faktúra
DFBV/0167/20 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 26,89 € 10.11.2020 16.11.2020 Faktúra
DFBV/0168/20 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 343,49 € 10.11.2020 16.11.2020 Faktúra
DFBV/0165/20 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 28,03 € 05.11.2020 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0166/20 výroba a montáž nerezového zábradlia Gymnázium Karola Štúra 17050197 M.A.M.Mesík 45442100 2 184,00 € 05.11.2020 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0162/20 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 78,75 € 04.11.2020 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0163/20 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 30,00 € 04.11.2020 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0164/20 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 15,00 € 04.11.2020 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0161/20 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 04.11.2020 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0160/20 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 200,00 € 03.11.2020 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0158/20 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 62,80 € 27.10.2020 29.10.2020 Faktúra
DFBV/0156/20 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 34,90 € 27.10.2020 29.10.2020 Faktúra
DFBV/0159/20 doplatok vertikutátor Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 32,26 € 27.10.2020 29.10.2020 Faktúra
DFBV/0157/20 vertikutátor Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 163,70 € 27.10.2020 27.10.2020 Faktúra
VO/0022/20 servis žalúzií Gymnázium Karola Štúra 17050197 Servis okna 46048286 1 964,83 € 27.10.2020 27.10.2020 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0023/20 kancelárska stolička FOX 1 + 1, 2 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 B2B Partner 44413467 218,00 € 27.10.2020 23.11.2020 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0152/20 právny kuriér Gymnázium Karola Štúra 17050197 Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. 35908718 119,00 € 19.10.2020 21.10.2020 Faktúra
DFBV/0155/20 vlhčené utierky Gymnázium Karola Štúra 17050197 dm drogerie markt 31393781 64,95 € 16.10.2020 20.10.2020 Faktúra