Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2673
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0006/20 | maturit. tlačivá | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 130,22 € | 16.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | papierové ručníky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 104,40 € | 13.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0003/20 | papierové ručníky skladané sivé - 3 krabice | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 105,00 € | 13.01.2020 | 28.01.2020 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0001/20 | ceny do olymp. NEJ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 56,88 € | 11.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 16,44 € | 10.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 440,54 € | 10.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | noviny SME | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PETIT PRESS | 35790253 | 249,00 € | 10.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,85 € | 09.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 32,27 € | 09.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | zrážková voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 180,26 € | 09.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,00 € | 09.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 164,95 € | 09.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0002/20 | ceny na Olymp. NEJ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 56,88 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0049/19 | škol. súprava lavíc a stoličiek 15 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠKOLEX | 31396763 | 1 984,50 € | 30.12.2019 | 30.12.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0051/19 | originálne tonery 5 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 393,50 € | 30.12.2019 | 30.12.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0050/19 | kopírovací papier, fixky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 241,00 € | 30.12.2019 | 30.12.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0215/19 | papier, fixky, náplne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 240,60 € | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 393,50 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | odborná prehliadka snímačov plynu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OGASS | 4755112 | 72,00 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 29,60 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra |