Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2805

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0195/20 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 11,00 € 28.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFBV/0194/20 vodné, stočné, zrážková voda Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 99,72 € 28.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFBV/0192/20 kancelárske kreslo 4 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 HOPPLINE Kft 11111111 227,60 € 18.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFBV/0193/20 regále do fondu učebníc Gymnázium Karola Štúra 17050197 Tvojregal 1111111 206,10 € 18.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFBV/0191/20 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 11,00 € 15.12.2020 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0189/20 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 23,65 € 09.12.2020 16.12.2020 Faktúra
DFBV/0190/20 papier 50 bal. náplne fixiek 40 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 PAPERA 46082182 187,32 € 09.12.2020 16.12.2020 Faktúra
DFBV/0188/20 telefón na pevnú linku Gigaset 120dect Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 19,40 € 08.12.2020 10.12.2020 Faktúra
VO/0031/20 kopírovací papier 50 balíkov, náplň do V-Board - farba červená - 10 ks, modrá - 10 ks, čierna - 20 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 PAPERA 46082182 172,00 € 08.12.2020 08.12.2020 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0032/20 telefón na pevnú linku Gigaset A120 DECT Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 20,00 € 08.12.2020 08.12.2020 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0187/20 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 328,81 € 07.12.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0186/20 skúška snímačov na únik Gymnázium Karola Štúra 17050197 OGASS 4755112 72,00 € 04.12.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0184/20 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 11,42 € 03.12.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0185/20 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 03.12.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0178/20 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 200,00 € 02.12.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0182/20 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 3,68 € 02.12.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0180/20 kanc. materiál Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠEVT 31331131 228,25 € 02.12.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0179/20 revízia plyn. horákov Gymnázium Karola Štúra 17050197 František Rác - GAS SERVIS 36929875 192,85 € 02.12.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0181/20 Tlačiareň LJ XEROX Phaser 3052NI Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 101,60 € 02.12.2020 04.12.2020 Faktúra
VO/0030/20 laserová tlačiareň XEROX Phaser 3052 NI Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 97,90 € 02.12.2020 02.12.2020 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka