Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0056/22 | Maliarske práce vo vstupnej hale budovy školy. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Rastislav Trajda - MANAT | 34675949 | 150,00 € | 07.06.2022 | 13.06.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0055/22 | Výmena časti oplotenia športového areálu školy. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | M+M Martinec | 35887591 | 2 822,81 € | 07.06.2022 | 16.06.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0108/22 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 352,16 € | 07.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | Informačná korková tabuľa | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TOP OFFICE | 36355160 | 147,44 € | 07.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | tonery 2 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 45,70 € | 03.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | technik PO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 03.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | servis vchodových dverí do budovy školy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Peter Šarmír - Extraplast | 41468929 | 208,00 € | 03.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | Rastlinky - trvalky v rámci projektu Otvorená škola BSK - Otvorenie školského areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenské trvalky, s.r.o. | 47430567 | 310,32 € | 03.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0054/22 | Informačná korková tabuľa 1 ks. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TOP OFFICE | 36355160 | 147,44 € | 02.06.2022 | 09.06.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0052/22 | Kompatibilný toner Xerox 106R02773 - Phaser 3020 WorkCentre 3025 2 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 45,70 € | 02.06.2022 | 09.06.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0053/22 | Učebnice španielskeho a anglického jazyka pre študentov - 6 ks. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 83,52 € | 02.06.2022 | 09.06.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0101/22 | réžia za obedy v 05/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 119,70 € | 02.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | dofinancovanie za obedy v 05 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 45,60 € | 02.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 02.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/22 | príspevok zo SF za 05/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 22,80 € | 02.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 178,61 € | 31.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0049/22 | Hygienické potreby (toaletný papier, papierové utierky, sáčky, vrecia na smetie). | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 178,61 € | 30.05.2022 | 31.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0050/22 | Servis vchodových dverí do budovy školy. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Peter Šarmír - Extraplast | 41468929 | 208,00 € | 30.05.2022 | 08.06.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0051/22 | Rastlinky - trvalky na výsadbu školského dvora. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenské trvalky, s.r.o. | 47430567 | 310,32 € | 30.05.2022 | 08.06.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0099/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 15,00 € | 27.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra |