Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0001/21 | objednávka školských tlačív | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 122,40 € | 16.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0013/21 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 23,36 € | 05.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 12,10 € | 05.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | kontrola multifunkčného ihriska | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EKOTEC | 00687022 | 193,20 € | 05.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 364,25 € | 04.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 04.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 899,00 € | 02.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | dobropis - plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -85,88 € | 27.01.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | hadice do chem. lab. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FISHER | 36483095 | 54,29 € | 20.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | vysvedčenia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 132,78 € | 20.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | zrážky, vodné, stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 99,72 € | 20.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | plyn - opravná fa | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 85,88 € | 19.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | plyn - mesačná záloha | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 899,00 € | 18.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 298,96 € | 15.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | kreslo Mušla - 3 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MUŠLA | 47592265 | 182,87 € | 14.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 14,28 € | 08.01.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,00 € | 08.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,52 € | 08.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | koberec do fondu učebníc | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | INTERIER INVEST | 36190381 | 131,50 € | 07.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 05.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra |