Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2913
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0011/21 | 7 ks operadiel na stoličky Titus Plus | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠKOLEX | 31396763 | 140,00 € | 29.04.2021 | 29.04.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0053/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 12,10 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | tlačiareň Xerox Phaser 3020Bi | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 105,40 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0010/21 | knižné viazanie triednych výkazov - 5 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | BITTER | 30997101 | 125,00 € | 27.04.2021 | 10.05.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0052/21 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,00 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | papierové obrúsky na ruky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 208,80 € | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | mulčovacia kôra | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 104,80 € | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | čistiace utierky Dettol | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 182,70 € | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | Otvorená škola - bežecké sety | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZV | 53438001 | 1 000,00 € | 21.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | vstupenky na online - festival Ekotopfilm | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MFF Eko | 35955872 | 360,00 € | 20.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 99,72 € | 20.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0009/21 | objednávame vstupenky na Ekotopfilm | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MFF Eko | 35955872 | 360,00 € | 19.04.2021 | 19.04.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0008/21 | objednávame 6 krabíc papierových utierok | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 174,00 € | 14.04.2021 | 29.04.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0045/21 | materiál na šk. dvor | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 204,74 € | 13.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 369,68 € | 09.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | oprava fasády | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Radomír Pisoň | 41490088 | 3 811,00 € | 09.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | zhotovenie betón. schodov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Radomír Pisoň | 41490088 | 843,00 € | 09.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | termokamera | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | AVsystéms | 44155778 | 1 506,00 € | 09.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 25,32 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 12,10 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra |