Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0032/21 | Objednávame si u Vás tonery: - Kompatibilný toner XEROX 106R02773 Phaser 3020,Workcentre 3025 - Kompatibilný toner HP CF410A - 410A - Kompatibilný toner HP CF230X - 30X pre potreby Gymnázia K.Štúra Modra Cena spolu: 289,80 EUR | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 289,80 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0125/21 | SPP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 03.09.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 03.09.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | FA hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 170,52 € | 03.09.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0036/21 | Objednávame si u Vás sedáky UNIVERZAL hotový v počte 5 ks na opravu školských stoličiek pre študentov Gymnázia K.Štúra Modra. Cena: 55,20.- EUR | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠKOLEX | 31396763 | 55,20 € | 02.09.2021 | 10.09.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0031/21 | Objednávame si u Vás toaletný papier Tento Ekonomy 180 ks a papierové utierky ZZ KATRIN, biele 3 balíky pre potreby Gymnázia K.Štúra v Modre. Cena celkom: 170,52 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 170,52 € | 27.08.2021 | 07.09.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0122/21 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,00 € | 27.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 154,40 € | 25.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | FA za vodu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 166,22 € | 25.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | Výmena ističov v rozvádzačoch | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ing.Peter Lenner UNIVERZAL ELEKTRIK | 41493982 | 752,78 € | 18.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0030/21 | Objednávame si u Vás 2 ks originálov ink tonerov HP L0R95AE, No.913A pre potreby Gymnázia K.Štúra v Modre. Suma celkom: 154,40.- EUR | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 154,40 € | 17.08.2021 | 07.09.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0118/21 | Vypracovanie cenových ponúk - rozpočtu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Rosoft | 44404905 | 132,00 € | 17.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0029/21 | Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame výmenu ističov v rozvádzačoch (4 ks) v budove Gymnázia K.Štúra v Modre. Cena: 752,78.- EUR | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ing.Peter Lenner UNIVERZAL ELEKTRIK | 41493982 | 752,78 € | 12.08.2021 | 25.08.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0116/21 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 208,02 € | 06.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,44 € | 06.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | technik PO a BOZP za júl 2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 05.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | inštalácia kopírovacieho zariadenia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 84,00 € | 03.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | SPP plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 03.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | revízia elektrických spotrebičov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 163,80 € | 03.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0028/21 | Vypracovanie cenových ponúk | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Rosoft | 44404905 | 132,00 € | 29.07.2021 | 12.08.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka |