Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2673
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/21 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 21,97 € | 01.03.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | kanc. materiál | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | IKEA | 1111111 | 135,62 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | tonery HP 477 - 4 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 315,00 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 192,10 € | 24.02.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0003/21 | tonery do HP 477 dw originály - po 1 ks všetky farby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 317,20 € | 24.02.2021 | 28.02.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0018/21 | dezinfekcia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Mikrochem trade | 35948655 | 329,28 € | 23.02.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | vodné, stočné zrážková voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 99,72 € | 22.02.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0002/21 | toner do XEROX WC, tonery do HP Page Wide Pro MFP 477 dw čierny 1 ks, žltý 1 ks, originály | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 180,00 € | 18.02.2021 | 15.03.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0001/21 | objednávka školských tlačív | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 122,40 € | 16.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0013/21 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 23,36 € | 05.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 12,10 € | 05.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | kontrola multifunkčného ihriska | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EKOTEC | 00687022 | 193,20 € | 05.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 364,25 € | 04.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 04.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 899,00 € | 02.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | dobropis - plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -85,88 € | 27.01.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | hadice do chem. lab. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FISHER | 36483095 | 54,29 € | 20.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | vysvedčenia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 132,78 € | 20.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | zrážky, vodné, stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 99,72 € | 20.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | plyn - opravná fa | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 85,88 € | 19.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra |