Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2913

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0194/21 Dezinfekcia Dettol Gymnázium Karola Štúra 17050197 INTERNET MALL SLOVAKIA 35950226 338,00 € 26.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0193/21 tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 371,04 € 25.11.2021 01.12.2021 Faktúra
VO/0071/21 Tonery do tlačiarní. Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 371,04 € 24.11.2021 29.11.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0192/21 papierové ručníky skladané sivé Gymnázium Karola Štúra 17050197 B2B Partner 44413467 174,00 € 24.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFBV/0191/21 dezinfekcia Gymnázium Karola Štúra 17050197 Mikrochem trade 35948655 183,96 € 24.11.2021 26.11.2021 Faktúra
VO/0068/21 Mulčovacia kôra, záhradnícky substrát a hnojivo na údržbu zelene na školskom dvore Gymnázia K.Štúra v Modre. Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 PLANTAGO 35789131 178,15 € 23.11.2021 24.11.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0190/21 Hygienické potreby a čistiace prostriedky Gymnázium Karola Štúra 17050197 FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič 34679626 400,88 € 23.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFBV/0189/21 Mulčovacia kôra, záhradnícky substrát, hnojivo na školský dvor Gymnázium Karola Štúra 17050197 PLANTAGO 35789131 178,15 € 23.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFBV/0188/21 Odborná prehliadka a skúška snímačov na únik plynu. Gymnázium Karola Štúra 17050197 OGASS 4755112 72,00 € 22.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFBV/0187/21 učebné pomôcky Erasmus+ fotoaparát + karta Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 1 156,10 € 20.11.2021 22.11.2021 Faktúra
VO/0066/21 Učebné pomôcky v rámci projektu ERASMUS+. Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 Alza.sk 36562939 1 156,10 € 19.11.2021 22.11.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0074/21 Kontrola a čistenie komínov - plynových spotrebičov. Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 Kálmán kominár s.r.o. 52365760 125,00 € 19.11.2021 01.12.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0186/21 Drevené sedenie GARAPA Gymnázium Karola Štúra 17050197 DUS WOOD s.r.o. 50167251 8 259,59 € 19.11.2021 26.11.2021 Faktúra
VO/0067/21 Odborná prehliadka a skúška snímačov na únik plynu - pravidelná ročná revízia. Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 OGASS 4755112 72,00 € 18.11.2021 24.11.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0069/21 Objednávame si u Vás dezinfekčný prípravok na povrchy Dezix 10 L KAN pre potreby Gymnázia K.Štúra v Modre. Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 Mikrochem trade 35948655 183,96 € 18.11.2021 29.11.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0070/21 Papierové ručníky skladané sivé pre potreby Gymnázia K.Štúra v Modre. Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 B2B Partner 44413467 174,00 € 18.11.2021 29.11.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0184/21 Koberec New Orleans 26 bm Gymnázium Karola Štúra 17050197 INTERIER INVEST 36190381 818,86 € 18.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0183/21 servisná údržba RS plynu Gymnázium Karola Štúra 17050197 MAPROS, s.r.o. 36339296 300,00 € 18.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0185/21 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 242,11 € 18.11.2021 22.11.2021 Faktúra
VO/0065/21 Čistiace prostriedky a hygienické potreby. Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič 34679626 400,88 € 16.11.2021 24.11.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka