Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2913

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0220/21 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 15,00 € 27.12.2021 29.12.2021 Faktúra
DFBV/0218/21 čistiaci stroj FIMAP Genie E ACTION Gymnázium Karola Štúra 17050197 Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. 35799331 1 680,00 € 21.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFBV/0219/21 čistiace prostriedky do čistiaceho stroja FIMAP GENIE E Gymnázium Karola Štúra 17050197 Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. 35799331 299,89 € 21.12.2021 28.12.2021 Faktúra
VO/0085/21 Poštová schránka 1 ks. Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 ALZA.cz a.s. 27082440 64,10 € 20.12.2021 20.12.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0215/21 réžia za obedy v 12 2021 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 36,75 € 20.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0216/21 dofinancovanie za obedy v 12 2021 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 14,00 € 20.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFSF/0002/21 príspevok zo SF za 12 2021 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 7,00 € 20.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0217/21 poštová schránka Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 64,10 € 20.12.2021 27.12.2021 Faktúra
VO/0084/21 Ochranné puzdro na tablet Samsung Galaxy Tab S6 3x. Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 ALZA.cz a.s. 27082440 146,90 € 16.12.2021 20.12.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0214/21 puzdro na tablet 3x Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 146,90 € 16.12.2021 20.12.2021 Faktúra
VO/0083/21 Oprava interaktívnych tabúľ TRIUMPH Board Multi Touch v dvoch školských učebniach. Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 31410952 159,60 € 15.12.2021 23.12.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0213/21 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 198,67 € 15.12.2021 17.12.2021 Faktúra
VO/0081/21 Čistiaci stroj FIMAP GENIE E (šírka 35 cm) na údržbu telocvične a plôch Gymnázia K.Štúra v Modre. Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. 35799331 1 680,00 € 14.12.2021 23.12.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0082/21 TANET SR 15 5L 4 ks - výkonný čistiaci prostriedok na podlahy a povrchy + dávkovacia pumpa a odmerka. Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. 35799331 299,89 € 14.12.2021 23.12.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0080/21 Difuzéry + germicídne žiariče na dezinfekciu a čistenie vzduchu do priestorov GKŠM v Modre. Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 4 LIFE, s.r.o. 45873445 1 197,00 € 13.12.2021 13.12.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0212/21 výroba a montáž nerezového zábradlia Gymnázium Karola Štúra 17050197 M.A.M.Mesík 45442100 1 085,00 € 13.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFBV/0211/21 germicídne žiariče, difuzér Gymnázium Karola Štúra 17050197 4 LIFE, s.r.o. 45873445 1 197,00 € 13.12.2021 17.12.2021 Faktúra
VO/0079/21 OSMO UV ochranný olej 420 - 2,5l 4ks + štetce, čistič štetcov, teleskopická tyč na údržbu dreveného sedenia na školskom dvore GKŠM. Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 DUS WOOD s.r.o. 50167251 501,00 € 10.12.2021 14.12.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0210/21 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 12,10 € 10.12.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0209/21 lak na úržbu dreveného sedenia na školskom dvore Gymnázium Karola Štúra 17050197 DUS WOOD s.r.o. 50167251 501,00 € 10.12.2021 14.12.2021 Faktúra