Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2805

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0204/21 biela tabuľa s bodovým rastrom Gymnázium Karola Štúra 17050197 TOP OFFICE 36355160 125,23 € 02.12.2021 06.12.2021 Faktúra
DFBV/0203/21 SPP plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 899,00 € 02.12.2021 06.12.2021 Faktúra
VO/0075/21 2ks nerezové brúsené zábradlie na schodišti pred vstupom do Gymnázia K.Štúra v Modre. Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 M.A.M.Mesík 45442100 1 085,00 € 01.12.2021 10.12.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0199/21 skrinka na defibrilátor Gymnázium Karola Štúra 17050197 RZP Trenčín s.r.o. 36345164 535,20 € 01.12.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0198/21 technik PO a BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 01.12.2021 03.12.2021 Faktúra
VO/0077/21 Biela tabuľa s bodovým rastrom 200 x 120 cm do fyzikálnej učebne GKŠM. Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 TOP OFFICE 36355160 125,23 € 30.11.2021 10.12.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0197/21 kontrola a čistenie komínov Gymnázium Karola Štúra 17050197 Kálmán kominár s.r.o. 52365760 125,00 € 29.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0196/21 odvoz odpadu Gymnázium Karola Štúra 17050197 Milan Bednárik 33508445 168,00 € 29.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0195/21 orange Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 13,00 € 29.11.2021 01.12.2021 Faktúra
VO/0072/21 DETTOL Antibakteriálne obrúsky na povrchy 4 x 84 ks pre potreby Gymnázia K.Štúra v Modre. Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 INTERNET MALL SLOVAKIA 35950226 338,00 € 26.11.2021 29.11.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0073/21 Odvoz odpadu po úprave (strihanie zelene, úprava schodiska, sezónne práce) školského dvora Gymnázia Karola Štúra v Modre. Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 Milan Bednárik 33508445 168,00 € 26.11.2021 29.11.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0076/21 Vonkajšia skrinka na defibrilátor AED - skrinka AIVIA 200 exteriérová s alarmom. Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 RZP Trenčín s.r.o. 36345164 535,20 € 26.11.2021 02.12.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0194/21 Dezinfekcia Dettol Gymnázium Karola Štúra 17050197 INTERNET MALL SLOVAKIA 35950226 338,00 € 26.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0193/21 tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 371,04 € 25.11.2021 01.12.2021 Faktúra
VO/0071/21 Tonery do tlačiarní. Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 371,04 € 24.11.2021 29.11.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0192/21 papierové ručníky skladané sivé Gymnázium Karola Štúra 17050197 B2B Partner 44413467 174,00 € 24.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFBV/0191/21 dezinfekcia Gymnázium Karola Štúra 17050197 Mikrochem trade 35948655 183,96 € 24.11.2021 26.11.2021 Faktúra
VO/0068/21 Mulčovacia kôra, záhradnícky substrát a hnojivo na údržbu zelene na školskom dvore Gymnázia K.Štúra v Modre. Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 PLANTAGO 35789131 178,15 € 23.11.2021 24.11.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0190/21 Hygienické potreby a čistiace prostriedky Gymnázium Karola Štúra 17050197 FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič 34679626 400,88 € 23.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFBV/0189/21 Mulčovacia kôra, záhradnícky substrát, hnojivo na školský dvor Gymnázium Karola Štúra 17050197 PLANTAGO 35789131 178,15 € 23.11.2021 26.11.2021 Faktúra