Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0121/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 79,60 € | 08.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | Prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 108,05 € | 08.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 08.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 08.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0075/23 | Makadam na úpravu školského dvora | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Štrk Maxim s.r.o. | 53755570 | 330,00 € | 07.06.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0061/23 | Vybavenie školského dvora - projekt Otvorená škola BSK "Otvorenie školského areálu" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Mercury shop s.r.o. | 51231735 | 442,82 € | 06.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0056/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Datacraft, s.r.o. | 52225224 | 248,00 € | 05.06.2023 | 06.06.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0057/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 852,90 € | 05.06.2023 | 06.06.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0058/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Unimagnet s.r.o. | 28155831 | 125,20 € | 05.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0059/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 115,83 € | 05.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0113/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Unimagnet s.r.o. | 28155831 | 125,20 € | 05.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 115,83 € | 05.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Datacraft, s.r.o. | 52225224 | 248,00 € | 05.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 852,90 € | 05.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/23 | Príspevok zo SF za 05/23 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 37,40 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | dofinancovanie za obedy v 05/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 213,18 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | réžia za obedy v 05/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 233,75 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 196,77 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 44,93 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 445,54 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra |