Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2673
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0012/22 | Tlačivá na písomnú formu internej časti maturitnej skúšky + tlačivá na vysvedčenia. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 182,84 € | 14.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0028/22 | lyžiarsky kurz Teracia + Kvarta | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ján Herud | 10997156 | 7 650,00 € | 14.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 269,90 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,05 € | 10.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 523,39 € | 10.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | podlahová hubica na vysávač | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Provysavače s.r.o. | 10887598 | 16,71 € | 08.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0009/22 | Kompatibilný toner HP Q7553A 1 ks Originálny ink HP L0R95AE, No.913 A 2 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 177,70 € | 07.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0023/22 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 177,70 € | 07.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0008/22 | Automatický dávkovač dezinfekcie Donner ROUND Biely kov. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 80,90 € | 04.02.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0022/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 20,78 € | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | Automat.dávkovač dezinfekcie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 80,90 € | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0007/22 | Univerzálna prepínateľná podlahová hubica. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Provysavače s.r.o. | 10887598 | 16,71 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0018/22 | réžia za obedy v 01/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 98,70 € | 03.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | dofinancovanie za obedy v 01/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 37,60 € | 03.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | príspevok zo SF za 01/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 18,80 € | 03.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 139,71 € | 03.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | technik PO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 03.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 02.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0006/22 | IP kamera U.EY.B.4.2P s príslušenstvom, inštaláciou a konfiguráciou. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | DITIS | 50232886 | 510,48 € | 01.02.2022 | 11.02.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0010/22 | Ubytovanie a strava počas LVVK v termíne od 6.2.-11.2.2022. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ján Herud | 10997156 | 7 650,00 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka |