Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/22 | Elektrorevízia elektrických spotrebičov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 468,00 € | 03.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | Elektrorevízia elektrických spotrebičov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 468,00 € | 03.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | IKT technika don učebne z projektu ERASMUS+ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | NEXINEO s.r.o. | 47020946 | 5 383,20 € | 03.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Internet Handel s.r.o. | 24141828 | 101,73 € | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Internet Handel s.r.o. | 24141828 | 256,97 € | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Internet Handel s.r.o. | 24141828 | 101,73 € | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Internet Handel s.r.o. | 24141828 | 256,97 € | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | Edukačné publikácie - cudzie jazyky z POO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 832,32 € | 27.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | Údržba viacúčelového športového ihriska | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Funnysport Slovensko | 36536245 | 1 010,77 € | 27.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | Edukačné publikácie - cudzie jazyky z POO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 832,32 € | 27.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | Údržba viacúčelového športového ihriska | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Funnysport Slovensko | 36536245 | 1 010,77 € | 27.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0070/22 | Edukačné publikácie - geografia - pracovné zošity pre Primu, Sekundu, Terciu a Kvartu. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 324,80 € | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0073/22 | Elektrorevízia elektrických spotrebičov v priestoroch Gymnázia K.Štúra v Modre. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 468,00 € | 26.07.2022 | 03.08.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0071/22 | Edukačné publikácie - Geografia pre 1.ročník gymnázia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Internet Handel s.r.o. | 24141828 | 256,97 € | 26.07.2022 | 18.08.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0072/22 | Edukačné publikácie - Nový pomocník z matematiky 1.časť pre Sekundu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Internet Handel s.r.o. | 24141828 | 101,73 € | 26.07.2022 | 18.08.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0137/22 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 26.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | Výmena časti oplotenie športového areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | M+M Martinec | 35887591 | 2 822,81 € | 26.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | Edukačné publikácie - geografia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 324,80 € | 26.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | Edukačné publikácie - geografia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 324,80 € | 26.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | Výmena časti oplotenie športového areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | M+M Martinec | 35887591 | 2 822,81 € | 26.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra |