Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2910
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0199/22 | Prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 29,38 € | 14.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | vodné, stočné. zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 195,47 € | 14.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0102/22 | Dodanie a montáž PVC krytiny v interiéri Gymnázia K.Štúra v Modre - doobjednanie prác naviac. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bozin, spol. s r.o. | 34113533 | 4 023,60 € | 12.10.2022 | 17.10.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0103/22 | Mulčovacia kôra, záhradnícky substrát, rastliny a trvalky. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 228,24 € | 12.10.2022 | 19.10.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0197/22 | Prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 131,36 € | 10.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0104/22 | Tonery 5 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 438,00 € | 07.10.2022 | 19.10.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0195/22 | réžia za obedy v 09/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 194,60 € | 07.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | dofinancovanie za obedy v 09/22 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 47,26 € | 07.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/22 | príspevok z SF za 09/22 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 27,80 € | 07.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 379,71 € | 07.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,50 € | 07.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | Edukačné publikácie z POO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 215,27 € | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | technik BOZP + PO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 160,00 € | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | FINANCIE V PRAXI - publikácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ABCedu, a.s. | 51724561 | 25,60 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 135,98 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0101/22 | Hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 135,98 € | 30.09.2022 | 05.10.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0188/22 | čistiace obrúsky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | VIVANTIS a.s. | 25977687 | 89,99 € | 27.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 27.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0098/22 | Antibakteriálne, čistiace obrúsky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | VIVANTIS a.s. | 25977687 | 89,99 € | 26.09.2022 | 05.10.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka |