Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2910
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0010/23 | Lyžiarsky výcvik v termíne 15.01.-20.01.2023 v zariadení Chata Slaná Voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ján Herud | 10997156 | 10 950,00 € | 23.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 408,36 € | 17.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | plyn - vyúčtovacia faktúra | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 272,92 € | 17.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0003/23 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 408,36 € | 16.01.2023 | 25.01.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0004/23 | Ročná kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska a jeho vybavenia v areáli školského dvora Gymnázia K.Štúra v Modre. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EKOTEC | 00687022 | 193,20 € | 16.01.2023 | 14.02.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0006/23 | Vrecká do vysávača. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | wwworks s.r.o. | CZ05155851 | 23,30 € | 16.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 184,45 € | 16.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0002/23 | Vrecká do vysávača. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | wwworks s.r.o. | CZ05155851 | 23,30 € | 12.01.2023 | 23.01.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0001/23 | Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku v termíne 15.1. - 20.1.2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ján Herud | 10997156 | 10 950,00 € | 12.01.2023 | 24.01.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0005/23 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 20,93 € | 11.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | elektrina ZSE | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 511,08 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 21,55 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | prenájom kopírky Kyocera | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 106,62 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | dofinancovanie za obedy v 12 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 48,96 € | 30.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | réžia za obedy v 12/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 201,60 € | 30.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/22 | príspevok zo SF za 12 / 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 28,80 € | 30.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 27.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | LVVK ubytovanie a strava | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ján Herud | 10997156 | 10 350,00 € | 27.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | čistiace potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič | 34679626 | 64,60 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra |