Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2805

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0183/22 Mulčovacia kôra, záhradnícky substrát, rastliny a trvalky na školský dvor - projekt Otvorená škola BSK - Otvorenie šk.areálu 2022 Gymnázium Karola Štúra 17050197 PLANTAGO 35789131 432,78 € 19.09.2022 29.09.2022 Faktúra
VO/0097/22 Mulčovacia kôra, záhradnícky substrát, rastliny a trvalky. Gymnázium Karola Štúra 17050197 PLANTAGO 35789131 432,78 € 17.09.2022 29.09.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0096/22 Edukačné pomôcky v rámci projektu ERASMUS+ Gymnázium Karola Štúra 17050197 CASALLIA s.r.o. 35709693 85,91 € 16.09.2022 29.09.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0095/22 Edukačné pomôcky v rámci projektu ERASMUS+ Gymnázium Karola Štúra 17050197 eLED s.r.o. 51881969 50,75 € 16.09.2022 23.09.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0182/22 Športové potreby v rámci projektu Otvorená škola 2022 - oblasť športu. Gymnázium Karola Štúra 17050197 Krimar s.r.o. 2862649 1 576,04 € 16.09.2022 21.09.2022 Faktúra
VO/0094/22 Športové potreby v rámci projektu Otvorená škola 2022 - oblasť športu. Gymnázium Karola Štúra 17050197 Krimar s.r.o. 2862649 1 576,04 € 14.09.2022 23.09.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0181/22 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 10,30 € 14.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DFBV/0180/22 pracovná doska titan na lavicu Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠKOLEX 31396763 25,68 € 14.09.2022 21.09.2022 Faktúra
VO/0091/22 Učebné pomôcky v rámci projektu ERASMUS+. Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 312,10 € 09.09.2022 09.09.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0092/22 Právny kuriér pre školy - ročné predplatné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. 35908718 131,00 € 09.09.2022 09.09.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0093/22 Verejná správa SR - ročný prístup. Gymnázium Karola Štúra 17050197 Poradca podnikateľa 31592503 204,00 € 09.09.2022 09.09.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0176/22 Učebné pomôcky v rámci projektu Erasmus+ Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 312,10 € 09.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFBV/0177/22 Právny kuriér pre školy - ročné predplatné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. 35908718 131,00 € 09.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DFBV/0179/22 Telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 21,56 € 09.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DFBV/0178/22 Ročná kontrola bezpečnosti telocvične Gymnázium Karola Štúra 17050197 EKOTEC 00687022 193,20 € 09.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DFBV/0174/22 dofinancovanie za obedy v 08/2022 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 0,80 € 06.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFBV/0175/22 réžia za obedy v 08/2022 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 2,10 € 06.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFSF/0008/22 príspevok zo SF za 08/2022 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 0,40 € 06.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFBV/0168/22 Edukačné publikácie hradené z príspevku zo ŠR. Gymnázium Karola Štúra 17050197 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. 0017323266 259,20 € 06.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFBV/0169/22 Edukačné publikácie hradené z príspevku zo ŠR. Gymnázium Karola Štúra 17050197 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. 0017323266 526,60 € 06.09.2022 13.09.2022 Faktúra