Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2673
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0060/22 | Oprava schodov na školskom dvore. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Radomír Pisoň | 41490088 | 800,00 € | 22.06.2022 | 28.06.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0117/22 | Edukačné publikácie pre cudzie jazyky z POO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LITTERA - Richard Šrobár | 33580511 | 195,00 € | 22.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | čistiace prostriedky a toaletné potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 283,02 € | 16.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0058/22 | Čistiace prostriedky a toaletné potreby. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 283,02 € | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Objednávka | ||||
| VO/0057/22 | Ekonomická polypropylénová rohož do interiéru školy 2x. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 158,40 € | 13.06.2022 | 22.06.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0113/22 | Maliarske práce | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Rastislav Trajda - MANAT | 34675949 | 150,00 € | 13.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | Ekonomická PP rohož | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 158,40 € | 13.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 255,34 € | 13.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0064/22 | Kontrola a čistenie komínov - plynových spotrebičov. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 125,00 € | 12.06.2022 | 20.07.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0112/22 | učebnice pre ukrajinské deti | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 83,52 € | 09.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0061/22 | aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ2023. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 559,00 € | 08.06.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0110/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 23,26 € | 08.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | prenájom tlačového zariadenia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 81,75 € | 08.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0056/22 | Maliarske práce vo vstupnej hale budovy školy. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Rastislav Trajda - MANAT | 34675949 | 150,00 € | 07.06.2022 | 13.06.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0055/22 | Výmena časti oplotenia športového areálu školy. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | M+M Martinec | 35887591 | 2 822,81 € | 07.06.2022 | 16.06.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0108/22 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 352,16 € | 07.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | Informačná korková tabuľa | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TOP OFFICE | 36355160 | 147,44 € | 07.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | tonery 2 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 45,70 € | 03.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | technik PO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 03.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | servis vchodových dverí do budovy školy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Peter Šarmír - Extraplast | 41468929 | 208,00 € | 03.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra |