Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2910
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0121/22 | Čistiace potreby. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič | 34679626 | 64,60 € | 19.12.2022 | 10.01.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0120/22 | Ubytovanie a strava počas LVVK v termíne od 17.12.-22.12.2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ján Herud | 10997156 | 10 350,00 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0240/22 | Kontrola a čistenie komínov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 125,00 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | vodné, stočné. zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 227,24 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 20,46 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 21,55 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 212,78 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | réžia za obedy v 11/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 288,40 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | dofinancovanie za obedy v 11/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 70,04 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/22 | príspevok zo SF za 11/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 41,20 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 564,49 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | ERASMUS+ ubytovanie stáž Taliansko | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ILGA HOTEL SSRL.UNIP | 01697690343 | 1 000,00 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 160,00 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0118/22 | Hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 212,78 € | 06.12.2022 | 16.12.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0119/22 | Kontrola a čistenie komínov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 125,00 € | 06.12.2022 | 16.12.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0230/22 | prenájom kopírky KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 121,27 € | 05.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 05.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | Oprava notebooku | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Michal Jáger | 52439381 | 96,00 € | 02.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0117/22 | Oprava notebooku. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Michal Jáger | 52439381 | 96,00 € | 30.11.2022 | 02.12.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka |