Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2673
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0045/22 | Kancelársky nábytok do učebne. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 592,80 € | 18.05.2022 | 31.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0094/22 | školský nábytok | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 592,80 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0044/22 | Športové potreby - projekt Otvorená škola BSK na rok 2022 - Oblasť športu. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Kedzo, s.r.o. | 47442140 | 1 071,96 € | 17.05.2022 | 26.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0093/22 | Športové potreby - projekt Otvorená škola BSK na rok 2022 - Oblasť športu. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Kedzo, s.r.o. | 47442140 | 1 071,96 € | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0043/22 | Vstup na podujatie Ekotopfilm - Envirofilm pre žiakov. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MFF Eko | 35955872 | 1 278,00 € | 16.05.2022 | 26.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0092/22 | magnetické stierky na tabule - Participatívny rozpočet | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLUG s.r.o. | 50698621 | 75,82 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0042/22 | Publikácie - cudzie jazyky - pracovné zošity Project 2,3,4 z POO Slovenskej rebubliky. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 832,32 € | 13.05.2022 | 23.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0091/22 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 227,24 € | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | Sada košov na triedenie odpadu 3x25l 8 sád - Participatívny rozpočet. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Mercury shop s.r.o. | 51231735 | 167,51 € | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0039/22 | Stolný futbal LEEDS - Participatívny rozpočet. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Michal Podolec | 68874421 | 338,23 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0040/22 | Ventilátor na stenu 4 ks - Participatívny rozpočet. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DALAP s.r.o. | 46655131 | 230,80 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0087/22 | oprava športových náradí v telocvični | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Andrej Výboh | 41183479 | 220,00 € | 11.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | Stolný futbal LEEDS - Participatívny rozpočet | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Michal Podolec | 68874421 | 338,23 € | 11.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | Ventilátor na stenu 4 ks - Participatívny rozpočet | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DALAP s.r.o. | 46655131 | 230,80 € | 11.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0041/22 | Sada košov na triedenie odpadu 3x25l 8 sád. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Mercury shop s.r.o. | 51231735 | 167,51 € | 10.05.2022 | 18.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0038/22 | Stierky na tabule do učební. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLUG s.r.o. | 50698621 | 75,82 € | 10.05.2022 | 18.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0084/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,06 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | tonery do tlačiarne HP PageWide | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 298,80 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | popisovače + náplne do učební | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 72,23 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | športové náradie - Otvorená škola ŠPORT | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | YACHTER.sk | 35972564 | 1 130,00 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra |