Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0224/22 | Tlačiareň HP Laser Jet | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 196,26 € | 23.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | Servisná údržba RS plynu pre kotolňu budovy. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MAPROS, s.r.o. | 36339296 | 300,00 € | 23.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0114/22 | Laserová tlačiareň HP. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 196,26 € | 22.11.2022 | 29.11.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0222/22 | Odborné prehliadky tlakových a plynových zariadení | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dimitrov Peter | 11650613 | 396,08 € | 18.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | Revízia 2 ks plynové horáky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | František Rác - GAS SERVIS | 36929875 | 192,85 € | 18.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 223,56 € | 18.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | Elektrorevízia bleskozvodov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 230,40 € | 18.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0113/22 | Servisná údržba RS plynu pre kotolňu budovy. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MAPROS, s.r.o. | 36339296 | 300,00 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0112/22 | Odborná prehliadka (revízia) Tlakových, plynových zariadení. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dimitrov Peter | 11650613 | 396,08 € | 15.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0111/22 | Revízia bleskozvodového zariadenia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 230,40 € | 11.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0218/22 | Prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 21,55 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | Revízia - prehliadka a skúška snímačov na únik plynu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OGASS | 4755112 | 72,00 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | dofinancovanie za obedy 10/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 60,18 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | réžia za obedy v 10/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 247,80 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/22 | príspevok zo SF za 10/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 35,40 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 492,58 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 20,80 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | Prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 121,35 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 90,00 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | Papierové utierky ZZ LUX | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 127,80 € | 07.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra |