Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0023/23 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 24,89 € | 03.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 209,68 € | 03.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | plyn - zálohová fa | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | Technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0008/23 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 209,68 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0014/23 | dofinancovanie za obedy v 01 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 53,38 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | réžia za obedy v 01 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 219,80 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | príspevok zo SF za 01 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 31,40 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | ERASMUS+ GET UP ubytovanie Taliansko | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ILGA HOTEL SSRL.UNIP | 01697690343 | 4 250,00 € | 30.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | Náplň do V.Board BeGreen fixiek | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 76,89 € | 30.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 30.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0006/23 | Náplň do V.Board BeGreen fixiek. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 76,89 € | 27.01.2023 | 08.02.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0007/23 | Ubytovanie v rámci projektu Erasmus+ GET UP. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ILGA HOTEL SSRL.UNIP | 01697690343 | 4 250,00 € | 27.01.2023 | 02.02.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0005/23 | Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku v termíne 05.02.-10.02.2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ján Herud | 10997156 | 3 000,00 € | 25.01.2023 | 13.02.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0010/23 | Lyžiarsky výcvik v termíne 15.01.-20.01.2023 v zariadení Chata Slaná Voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ján Herud | 10997156 | 10 950,00 € | 23.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 408,36 € | 17.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | plyn - vyúčtovacia faktúra | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 272,92 € | 17.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0003/23 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 408,36 € | 16.01.2023 | 25.01.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0004/23 | Ročná kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska a jeho vybavenia v areáli školského dvora Gymnázia K.Štúra v Modre. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EKOTEC | 00687022 | 193,20 € | 16.01.2023 | 14.02.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka |