Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2673
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0229/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 05.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | Oprava notebooku | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Michal Jáger | 52439381 | 96,00 € | 02.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0117/22 | Oprava notebooku. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Michal Jáger | 52439381 | 96,00 € | 30.11.2022 | 02.12.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0227/22 | Taburetka Kuba 2 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Tuli.sk | 45248451 | 208,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 28.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | Prenájom školskej jedálne za obdobie 9. - 12.2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 500,40 € | 28.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0115/22 | Prenájom školskej jedálne za obdobie 9. - 12.2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 500,40 € | 25.11.2022 | 09.12.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0116/22 | Taburetka Kuba 2 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Tuli.sk | 45248451 | 208,00 € | 24.11.2022 | 09.12.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0224/22 | Tlačiareň HP Laser Jet | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 196,26 € | 23.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | Servisná údržba RS plynu pre kotolňu budovy. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MAPROS, s.r.o. | 36339296 | 300,00 € | 23.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0114/22 | Laserová tlačiareň HP. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 196,26 € | 22.11.2022 | 29.11.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0222/22 | Odborné prehliadky tlakových a plynových zariadení | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dimitrov Peter | 11650613 | 396,08 € | 18.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | Revízia 2 ks plynové horáky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | František Rác - GAS SERVIS | 36929875 | 192,85 € | 18.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 223,56 € | 18.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | Elektrorevízia bleskozvodov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 230,40 € | 18.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0113/22 | Servisná údržba RS plynu pre kotolňu budovy. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MAPROS, s.r.o. | 36339296 | 300,00 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0112/22 | Odborná prehliadka (revízia) Tlakových, plynových zariadení. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dimitrov Peter | 11650613 | 396,08 € | 15.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0111/22 | Revízia bleskozvodového zariadenia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 230,40 € | 11.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0218/22 | Prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 21,55 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | Revízia - prehliadka a skúška snímačov na únik plynu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OGASS | 4755112 | 72,00 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra |