Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3035
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0254/23 | dofinancovanie za obedy v 11/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 243,96 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | réžia za obedy v 11/23 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 267,50 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/23 | príspevok zo SF za 11/23 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 42,80 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | dotácia za stravu za 11/23 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 612,80 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | Prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 161,67 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | Technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0133/23 | Prevenčno informačný modul Kyberšikana - podpora digitálnej transformácie vzdelávania | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 979,63 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0250/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 33,94 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | Učebné pomôcky na chémiu - podpora digitálnej transformácie vzdelávania | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Meló-Diák Slovakia s.r.o. | 36200701 | 344,34 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0132/23 | Učebné pomôcky na chémiu - podpora digitálnej transformácie vzdelávania | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Meló-Diák Slovakia s.r.o. | 36200701 | 344,34 € | 07.12.2023 | 08.12.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0247/23 | Učebné pomôcky - podpora digitálnej transformácie vzdelávania | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 18,00 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0131/23 | Učebné pomôcky - podpora digitálnej transformácie vzdelávania | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 18,00 € | 05.12.2023 | 08.12.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0246/23 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 142,56 € | 04.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | Kancelárske potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Jana Kukumbergová | 41901396 | 205,00 € | 04.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 04.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | Presné váhy na chémiu - podpora digitálnej transformácie vzdelávania | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | KVANT | 31398294 | 214,80 € | 04.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0129/23 | Presné váhy na chémiu - podpora digitálnej transformácie vzdelávania | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | KVANT | 31398294 | 214,80 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0128/23 | Kancelárske potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Jana Kukumbergová | 41901396 | 205,00 € | 30.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0242/23 | Učebné pomôcky - podpora digitálnej transformácie vzdelávania | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PMS Delta s.r.o. | 36843521 | 1 659,70 € | 30.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |