Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0100/22 | hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 178,61 € | 31.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0049/22 | Hygienické potreby (toaletný papier, papierové utierky, sáčky, vrecia na smetie). | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 178,61 € | 30.05.2022 | 31.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0050/22 | Servis vchodových dverí do budovy školy. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Peter Šarmír - Extraplast | 41468929 | 208,00 € | 30.05.2022 | 08.06.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0051/22 | Rastlinky - trvalky na výsadbu školského dvora. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenské trvalky, s.r.o. | 47430567 | 310,32 € | 30.05.2022 | 08.06.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0099/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 15,00 € | 27.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0048/22 | Edukačné publikácie pre cudzie jazyky hradené z POO SR. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 684,50 € | 26.05.2022 | 07.06.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0097/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 20,78 € | 26.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | Edukačné publikácie pre cudzie jazyky z POO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 684,50 € | 26.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0047/22 | Edukačné publikácie pre cudzie jazyky z POO SR. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Littera s.r.o. | 33580511 | 195,00 € | 24.05.2022 | 26.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0095/22 | Ekotopfilm - Envirofilm | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MFF Eko | 35955872 | 1 278,00 € | 23.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | Revízia - kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 217,32 € | 23.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0046/22 | Revízia - kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov v objekte Gymnázia K.Štúra. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 217,32 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0045/22 | Kancelársky nábytok do učebne. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 592,80 € | 18.05.2022 | 31.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0094/22 | školský nábytok | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 592,80 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0044/22 | Športové potreby - projekt Otvorená škola BSK na rok 2022 - Oblasť športu. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Kedzo, s.r.o. | 47442140 | 1 071,96 € | 17.05.2022 | 26.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0093/22 | Športové potreby - projekt Otvorená škola BSK na rok 2022 - Oblasť športu. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Kedzo, s.r.o. | 47442140 | 1 071,96 € | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0043/22 | Vstup na podujatie Ekotopfilm - Envirofilm pre žiakov. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MFF Eko | 35955872 | 1 278,00 € | 16.05.2022 | 26.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0092/22 | magnetické stierky na tabule - Participatívny rozpočet | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLUG s.r.o. | 50698621 | 75,82 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0042/22 | Publikácie - cudzie jazyky - pracovné zošity Project 2,3,4 z POO Slovenskej rebubliky. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 832,32 € | 13.05.2022 | 23.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0091/22 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 227,24 € | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra |